DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN - INVERSIÓN Ejecución Pptal Vigencia

RESPONSABLES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

REGIONALES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF 30,4% 9,9% $ ,4%79,9% 7,0% 59,7% 26,4%88,0% $ Cifras en millones de pesos Los recursos de nivel incluyen $ millones bloqueados.

Proyección ejecución PACCO Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0%

Cifras millones $

EJECUCIÓN DEL REZAGO

CXP RESERVAS

REZAGO Cifras en millones de pesos

REZAGO

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO O RIENTE

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente 35,6% $ % 94,4% 1,5% 64,4% 32,3% 81% $ Cifras en millones de pesos

Cumpli 83,6% Cumpli 97,0% Cumpli 97,3% Cumpli 47,4% Cumpli 68,4% Cumpli 81,3% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OGOTÁ

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

50.7% $4,383 98%95,2% 1,0% 49.3% 38,4% 83% $21,688 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

Cumpli, 97,9% Cumpli 98,2% Cumpli 98,3% Cumpli 55,3% Cumpli 80,6% Cumpli 82,6% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OYACÁ

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

24,9% $ % 91,9% 1,9% 75,1% 42,1% 92% $2,873 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

Cumpli 51,1% Cumpli 94,7% Cumpli 93,8% Cumpli 72,1% Cumpli 55,8% Cumpli 91,9% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C UNDINAMARCA

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

81,0% $ % 94,7% 0,6% 19,0% 21,0% 82% $6.095 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

Cumpli 92.9% Cumpli 97.0% Cumpli 96.8% Cumpli 101,5% Cumpli 100,3% Cumpli 99,3% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ORTE DE S ANTANDER

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

71.6% $ %95.3% 0.9% 28.4% 33.6% 72% $ Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

Cumpli 99,1% Cumpli 99,8% Cumpli 97,7% Cumpli 28.7% Cumpli 57.7% Cumpli 72.1% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL S ANTANDER

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

15.2% -$ %92.9% 3.6% 84.8% 25.0% 77% $9.549 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente –Santander

Cumpli 54.1% Cumpli 94.0% Cumpli 97.8% Cumpli 70.0% Cumpli 68.4% Cumpli 77.4% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente –Santander

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente –Santander

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS