DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 Cumplimiento PACCO 10 junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $220.676 95% 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $670.437 Cifras en millones de pesos 16,4%

11 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

12 EJECUCIÓN DEL REZAGO

13

14 REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

15 REZAGO Cifras en millones de pesos

16 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN L LANOS

17 Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos 21,6% $11.630 92% 90,1% 1,39% 78,4% 46,3% 72% $27.990 Cifras en millones de pesos

18 Cumpli 94,5% Cumpli 92,8% Cumpli 96,0% Cumpli 38,6% Cumpli 80,7% Cumpli 89,4% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos Cumpli 96,3% Cumpli 96,6% Cumpli 92,4% Cumpli 97,8% Cumpli 72,2% Cumpli 97,4%

19 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos

20 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

21 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A RAUCA

22 46,1% 91%90,4% 0,55% 53,9% 43,8%67% 6.939,4 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Arauca

23 Cumpli 97,7% Cumpli 97,8% Cumpli 97,9% Cumpli 0,0% Cumpli 101,0% Cumpli 99,0% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Arauca Cumpli 97,8% Cumpli 97,9% Cumpli 91,4% Cumpli 100,2% Cumpli 98,1% Cumpli 67,0%

24 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Arauca

25 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

26 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ASANARE

27 25,9% $1.698 94% 91,9% 1,4% 74,1% 45,6% 69% $6.443 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Casanare

28 Cumpli 95,3% Cumpli 95,3% Cumpli 95,9% Cumpli 0,4% Cumpli 100,3% Cumpli 99,2% Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Casanare Cumpli 96,0% Cumpli 96,1% Cumpli 94,4% Cumpli 68,8% Cumpli 97,7% Cumpli 101,2%

29 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Casanare

30 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

31 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL G UAINÍA

32 29,8% $2.861 91% 87,2% 2,19% 33,% 73% $779,8 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guainía Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Familia y Comunidades 213 209 3415,9% 175,416% 12 146,5%- 1,6113% 3 Generaciones con Bienestar 588 527 44775,9% 80,385% 293 13723,2% 156,647% 5 Infraestructura 110 42 6155,8%- 19,1145% 30 3633,1%- 6,7123% - Nutrición 842 778 78092,7%- 2,2100% 389 20924,8% 180,554% 4 Primera Infancia 3.359 3.343 3.34199,5% 1,4100% 1.592 1.34740,1% 244,885% 16 Protección 687 659 46667,9% 193,071% 392 23333,9% 158,859% 25 SNBF 401 359 27067,3% 89,575% 138 9122,6% 47,366% 42 Tecnología 45 43 97,3% -100% 16 35,0% 0,299% 1 Total 6.243 5.961 5.44287,2% 518,391% 2.861 2.08133,3% 779,873% 96

33 Cumpli 91,8% Cumpli 90,0% Cumpli 90,7% Cumpli 193,3% Cumpli 92,4% Cumpli 70,7% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guainía Cumpli 91,3% Cumpli 94,1% Cumpli 92,4% Cumpli 96,5% Cumpli 72,7% Cumpli 84,2%

34 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guainía

35 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

36 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL G UAVIARE

37 Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guaviare 20,7% - $989,7 92% 88,4% 2,14% 79,3% 42,1% 67% $2.851 Cifras en millones de pesos

38 Cumpli 99,5% Cumpli 99,9% Cumpli 99,9% Cumpli 0,4% Cumpli 82,9% Cumpli 48,7% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guaviare Cumpli 100,1% Cumpli 100,2% Cumpli 92,4% Cumpli 66,7% Cumpli 94,3% Cumpli 94,1%

39 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guaviare

40 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

41 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL M ETA

42 17,1% $4.768 92% 90,9% 1,03% 82,9% 53,6% 78% $9.151 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Meta

43 Cumpli 93,3% Cumpli 94,7% Cumpli 95% Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Meta Cumpli 95,3% Cumpli 95,2% Cumpli 92,2% Cumpli 62,4% Cumpli 70,6% Cumpli 91% Cumpli 97,6% Cumpli 97,3% Cumpli 78%

44 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Meta

45 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

46 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V AUPÉS

47 Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos - Vaupés 3,5% $272 95% 86,9% 1,5% 96,5% 38,2% 72% $812 Cifras en millones de pesos

48 Cumpli 99% Cumpli 99% Cumpli 99,7% Cumpl 100,2% Cumpli 77,2% Cumpli 70,3% Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos - Vaupés Cumpli 100% Cumpli 100,6% Cumpli 94,6% Cumpli 91% Cumpli 102,3% Cumpli 72,2%

49 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos - Vaupés

50 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

51 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ICHADA

52 18,8% $638 90% 82,5% 19,1% 81,2% 31,0% 67% $1.013 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Vichada

53 Cumpli 73,7% Cumpli 92,5% Cumpli 88,8% Cumpli 1,5% Cumpli 70,7% Cumpli 71,8% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Vichada Cumpli 92,5% Cumpli 98,5% Cumpli 89,5% Cumpli 77,0% Cumpli 88,0% Cumpli 66,9%

54 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Vichada

55 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

56 GRACIAS