DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO 10 Julio 2015 CaribeCentro Ori.Centro SurEje CaféLlanosPacíficoSede Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 100%76%100%69%100%75%99%74%99%68%102%66%94%67%

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO 10 julio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11 EJECUCIÓN RESERVAS

12 RESERVAS GENERAL JULIO 10 Cifras en millones de $

13 RESERVAS Cifras en millones de pesos

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN P ACÍFICO

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico 13,5% $-11,795 102 % 98% 3,6% 86,5% 66,% 93% $36,595 Cifras en millones de pesos

17 Cumpli 92,9% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 14,7% Cumpli 69,8% Cumpli 83,2% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico Cumpli 98,4% Cumpli 98,5% Cumpli 92,9% Cumpli 97,3% Cumpli 101,2% Cumpli 96,0% Cumpli 101,7% Cumpli 92,8%

18 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

19 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

20 EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $

21 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AUCA

22 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

23 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca 64,3% $911,7 100% 98,6% 0,7% 35,7% 70,3% 99% $1,524,3 Cifras en millones de pesos 99%

24 Cumpli 40% Cumpli 79,9% Cumpli 83,4% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cumpli 89,7% Cumpli 98,3% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 98,3% Cumpli 85% Cumpli 99,1% Cumpli 10,4% Cumpli 100,8% Cumpli 99,5% Cumpli 98,7%

25 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cifras en millones de pesos

26 EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $

27 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C HOCÓ

28 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

29 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Chocó 55,1% $434,9 100% 99,1% 1,2% 44,9% 60,9% 82% $13,732 Cifras en millones de pesos

30 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico– Regional Chocó Cumpli 0% Cumpli 47,8% Cumpli 79,5% Cumpli 83,4% Cumpli 89,3% Cumpli 80,2% Cumpli 82,2% Cumpli 99% Cumpli 99,2% Cumpli 99,4% Cumpli 99,2% Cumpli 99% Cumpli 100,4%

31 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Chocó

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ARIÑO

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño 21,7% $1,644,3 99% 97% 1,8% 78,3% 62,4% 90% $11.591 Cifras en millones de pesos

35 Cumpli 83,3% Cumpli 95,9% Cumpli 96,3% Cumpli 98,8% Cumpli 99,5% Cumpli 100% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cumpli 96,4% Cumpli 97,4% Cumpli 100% Cumpli 99,9% Cumpli 98,5% Cumpli 99,9% Cumpli 99% Cumpli 90,4%

36 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cifras en millones de pesos

37 EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ALLE DEL C AUCA

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 6,8% $-27,834,6 106% 97,4% 7,5% 93,2% 67,5% 95% $19.482,3 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Valle del Cauca

41 Cumpli 99% Cumpli 99,6% Cumpli 99,5% Cumpli 0,1% Cumpli 63,7% Cumpli 78,9% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Valle del Cauca Cumpli 99,6% Cumpli 99,2% Cumpli 103,9% Cumpli 97,6% Cumpli 97,8% Cumpli 97,3% Cumpli 105,6% Cumpli 94,9%

42 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Pacífico– Regional Valle del Cauca % Cumplimiento Obligaciones

43 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

44 GRACIAS