DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO 10 Julio 2015 CaribeCentro Ori.Centro SurEje CaféLlanosPacíficoSede Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 100%76%100%69%100%75%99%74%99%68%102%66%94%67%

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO 10 julio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11 EJECUCIÓN RESERVAS

12 RESERVAS GENERAL JULIO 10 Cifras en millones de $

13 RESERVAS Cifras en millones de pesos

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO O RIENTE

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente 20,1% 79,9% - $1.562 100% 97,3% 3% 65,3% 94% $29.474 Proyecto Apropiació n Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas 234 233 99,7% -100% 114 8636,7% 28,375% 1 Evaluación 70 100,0% -100% 35 -0,0% 35,00% - Familia y Comunidades 6.810 6.357 6.49895,4%- 140,9102% 1.940 610,9% 1.878,93% 353 Generaciones con Bienestar 13.798 9.806 6.12144,4% 3.684,162% 1.824 2481,8% 1.576,814% 3.977 Infraestructura 5.944 3.527 3.80564,0%- 278,5108% 2.165 2.47041,6%- 305,0114% (226) Nutrición 2.273 2.218 2.13694,0% 82,596% 1.129 85737,7% 272,876% 14 Primera Infancia 560.319 559.354 557.87099,6% 1.484,7100% 399.699 395.95070,7% 3.749,199% (184) Protección 151.446 137.736 144.50595,4%- 6.769,1105% 107.012 85.75056,6% 21.261,980% 12.548 SNBF 7.149 6.756 6.37189,1% 384,594% 4.318 3.36547,1% 952,778% (212) Tecnología 393 367 37695,8%- 9,4103% 180 15639,7% 24,087% (0) Total 748.436 726.423 727.98597,3%- 1.562,0100% 518.416 488.94265,3% 29.474,394% 16.272

17 Cumpli, 81,8% Cumpli 95,5% Cumpli 96,6% Cumpli 96,5% Cumpli 96,3% Cumpli 99,2% Cumpli 43,6% Cumpli 68,7% Cumpli 78,2% Cumpli 93,5% Cumpli 95,5% Cumpli 95,3% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente Cumpli 100,2% Cumpli 94,3%

18 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente

19 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

20 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OGOTÁ

21 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

22 Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC - $3.580 9.580 15,7% 84,3% 97,8% 3% 68,9% 101% 95% Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No programado Alimentación a Víctimas 106 100,0% -100% 53 3936,6% 14,173% - Familia y Comunidades 1.665 1.586 1.66299,8%- 75,8105% 485 140,8% 470,93% - Generaciones con Bienestar 3.130 1.595 2869,1% 1.309,918% 506 742,4% 432,015%1.532 Infraestructura 2.568 1.519 1.51759,1% 1,8100% 959 1.07741,9%- 118,2112% (269) Nutrición 8 3 -0,0% 3,10% 3 -0,0% 3,10% - Primera Infancia 192.533 192.097 192.03199,7% 65,2100% 140.252 143.66174,6%- 3.408,6102% (358) Protección 88.989 81.986 87.28698,1%- 5.299,9106% 66.421 54.83561,6% 11.586,983%6.805 SNBF 3.317 3.393 2.97789,8% 415,388% 2.248 1.66050,0% 588,574% (196) Tecnología 144 140 97,0% -100% 63 5135,4% 11,682% - Total 292.461 282.425 286.00597,8%- 3.580,3101% 210.991 201.41068,9% 9.580,495% 7.513 Cifras en millones de pesos

23 Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC Cumpli 94,7% Cumpli 56,6% Cumpli 81,6% Cumpli 83,7% Cumpli 92,1% Cumpli 92,3% Cumpli 99,7% Cumpli. 94,7% Cumpli 95,5% Cumpli 95,6% Cumpli 95,3% Cumpli 94,5% Cumpli 101,3% Cumpli 95,5%

24 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC

25 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

26 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OYACÁ

27 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

28 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá 99% 14,8% 85,2% 99% 4% 65,5% $621 96% $2.436 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Familia y Comunidades 1.313 1.275 97,1% -100% 387 100,8% 376,9 3% 32 Generaciones con Bienestar 3.508 1.762 1.517 43,2% 244,5 86% 36 431,2%- 6,4118% 1.743 Infraestructura 605 358 350 57,9% 8,098% 210 208 34,4% 1,0100% 42 Nutrición 97 79 1819,0% 60,8 23% 32 -0,0% 32,0 0% 14 Primera Infancia 67.309 66.996 66.937 99,4% 59,6 100% 50.148 49.706 73,8% 442,1 99% 246 Protección 9.607 9.019 8.753 91,1% 265,7 97% 5.809 4.323 45,0% 1.485,8 74% 470 SNBF 640 518 530 82,9%- 12,6102% 278 175 27,3% 102,8 63% 11 Tecnología 78 73 7899,7%- 5,1107% 34 3240,9% 2,294% - Total 83.156 80.080 79.45995,6% 620,999% 56.933 54.49665,5% 2.436,496% 2.558

29 Cumpli 74,1% Cumpli 57,0% Cumpli 93,0% Cumpli 97,9% Cumpli 97,8% Cumpli 98,0% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá Cumpli 50,8% Cumpli 97,4% Cumpli 97,8% Cumpli 98,0% Cumpli 97,8% Cumpli 97,5% Cumpli 99,2% Cumpli 95,7%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C UNDINAMARCA

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 $4.356 97% 95,8% 0,96% 59,4% 93% $6.574 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca 56% 44% Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas 41 100,0% -100% 20 1434,1% 5,870% - Familia y Comunidades 1.278 1.262 1.27399,6%- 11,4101% 386 131,0% 373,23% 11 Generaciones con Bienestar 3.976 3.246 1.66141,8% 1.585,251% 419 240,6% 395,76% 727 Infraestructura 1.268 946 1.05683,3%- 109,6112% 590 63750,2%- 46,8108% - Nutrición 1.270 1.262 1.23797,5% 24,698% 477 44435,0% 33,493% - Primera Infancia 107.225 107.174 106.12799,0% 1.046,499% 71.444 69.16964,5% 2.275,297% (73) Protección 24.864 24.447 22.63091,0% 1.817,193% 16.329 12.91151,9% 3.417,679% (12) SNBF 1.486 1.386 1.37992,8% 7,499% 861 74450,0% 117,586% (57) Tecnología 49 43 4693,8%- 2,8106% 25 2143,1% 3,387% - Total 141.457 139.808 135.45195,8% 4.356,997% 90.551 83.97659,4% 6.574,793% 595

35 Cumpli 89,1% Cumpli 93,1% Cumpli 95,0% Cumpli 2,8% Cumpli 48,9% Cumpli 58,9% Cumpli 95,0% Cumpli 95,1% Cumpli 88,6% Cumpli 98,9% Cumpli 96,3% Cumpli 97,0% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca Cumpli 96,9% Cumpli 92,7%

36 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

37 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ORTE DE S ANTANDER

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander 127% -27,6% $ 889,9 99%98,5% 0,55% 70,8% 97% $23.438,0 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas 44 100,0% -100% 21 1739,0% 4,181% - Evaluación 70 100,0% -100% 35 -0,0% 35,00% - Familia y Comunidades 1.099 997 99990,9%- 1,9100% 305 121,1% 292,84% 98 Generaciones con Bienestar 1.728 1.725 1.41481,8% 310,982% 578 824,7% 496,714% - Infraestructura 564 214 27047,8%- 55,3126% 109 18933,6%- 79,8173% 0 Nutrición 789 768 77197,7%- 3,2100% 561 36846,6% 192,466% - Primera Infancia 85.117 85.069 84.95799,8% 112,7100% 64.448 64.20375,4% 244,2100% (40) Protección 8.614 8.575 8.04693,4% 528,594% 5.897 4.60253,4% 1.294,778% (171) SNBF 697 632 90,7% 0,2100% 416 38855,6% 28,893% (36) Tecnología 35 30 3294,1%- 2,0107% 16 1441,9% 1,889% (0) Total 98.756 98.124 97.23498,5% 889,999% 72.386 69.87570,8% 2.510,897%- 149

41 Cumpli 29,6% Cumpli 58,9% Cumpli 72,8% Cumpli 98,2% Cumpli 98,1% Cumpli 98,4% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander Cumpli 97,6% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 98,2% Cumpli 98,2% Cumpli 99,9% Cumpli 99,1% Cumpli 96,5%

42 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

43 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

44 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL S ANTANDER

45 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

46 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente –Santander 12,1% - $ 3.849 103%97,9% 4,93% 87,9% 59,7%90% $8.372 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas 44 43 98,4% -100% 20 1636,9% 4,279% 1 Familia y Comunidades 1.456 1.238 1.28988,6%- 51,8104% 377 120,8% 365,13% 213 Generaciones con Bienestar 1.456 1.477 1.24485,4% 233,784% 284 261,8% 258,79% (25) Infraestructura 939 489 61265,2%- 123,4125% 297 35838,1%- 61,2121% 2 Nutrición 109 106 10999,9%- 2,7103% 56 4540,9% 11,979% - Primera Infancia 108.134 108.018 107.81799,7% 200,7100% 73.407 69.21164,0% 4.196,294% 42 Protección 19.372 13.709 17.79091,8%- 4.080,5130% 12.557 9.08046,9% 3.476,972% 5.457 SNBF 1.009 827 85284,5%- 25,9103% 514 39939,6% 115,278% 65 Tecnología 86 80 91,9% 0,699% 42 3742,8% 5,188% - Total 132.605 125.987 129.83697,9%- 3.849,3103% 87.556 79.18459,7% 8.372,190% 5.755

47 Cumpli 54,5% Cumpli 94,7% Cumpli 98,7% Cumpli 72,4% Cumpli 69,9% Cumpli 77,4% Cumpli 98,5% Cumpli 99,0% Cumpli 94,9% Cumpli 96,5% Cumpli 101,8% Cumpli 90,8% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente –Santander Cumpli 103,1% Cumpli 90,4%

48 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente –Santander

49 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

50 GRACIAS