Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 7 de Septiembre 2009.

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1 Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 7 de Septiembre 2009

2 I.Avance Ejecución Financiera (31 de Agosto) y Física (31 de Julio) del Sector Cultura Recreación y Deporte. II.Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial –Cuota Asiganda 2010-2012. –Vigencias Futuras Sector –Distribución de la Cuota 2010 por Entidades Sector –Distribución de la Cuota 2010 por Objetivo Estructurante y por Programa Plan de Desarrollo en el Sector 2010 versus 2009 –Distribución de la Cuota por Entidad en el Sector 2010 versus 2009 –Distribución por Proyecto 2009-2010 SCRD IDRD IDPC FGAA OFB Sector Cultura Recreación y Deporte Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

3 PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012 El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23 metas. SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

4 I. Seguimiento Financiero (Agosto 31)y Físico (Julio 31) Sector Cultura, Recreación y Deporte

5 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE 2009 63,6% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

6 No incluye la suspención programada por el IDRD SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

7 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

8 Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

9 Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

10 Programa Bogotá Espacio de Vida Sector Cultura, Recreación y Deporte

11 Programa Bogotá Espacio de Vida Sector Cultura, Recreación y Deporte

12 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

13 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

14 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE 2009 69,6% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

15 Incluye recorte por $1.000 millones en INVERSIÓN Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE 2009

16 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $ Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones en los proyectos: 470 con 89 millones 472 con $911 millones

17 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

18 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

19 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural. Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta

20 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento

21 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

22 SEGUIMIENTO METAS Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

23 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

24 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, AGOSTO 31 DE 2009 60,1% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

25 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, AGOSTO 31 DE 2009

26 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

27 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

28 Programas Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

29 Programas Meta 5, Para el mes de agosto se espera la entrega de un equipamiento deportivo reforzado estructuralmente.

30 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

31 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

32 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, AGOSTO 31 DE 2009 59,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

33 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, AGOSTO 31 DE 2009

34 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

35 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

36 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida

37 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC

38 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

39 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

40 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO 31 DE 2009 73,6% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

41 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO 31 DE 2009

42 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

43 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

44 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA

45 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

46 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

47 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE 2009 67,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

48 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE 2009

49 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

50 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

51 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB

52 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO 2009 Canal Capital

53 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 31 DE 2009 76,0% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

54 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009

55 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $

56 II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial

57 CUOTA GLOBAL DE GASTO DE INVERSIÓN INDICATIVO PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010, SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE. Fuente SHD cifras en $

58 Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 2008 Millones Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009

59 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE **Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009 cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos ***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS Millones

60 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010 Millones

61 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010 Millones

62 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

63 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD El cupo asignado al IDRD para 2010 es inferior en el 3,5% del presupuesto vigente 2009.

64 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009.

65 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 Realización de Actividades Artísticas.

66 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB A pesar que la SCRD cedió $2.000 millones a la Orquesta, el monto final programado es inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 8,9%.

67 GRACIAS