COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 25 de Noviembre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.

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1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 25 de Noviembre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

2 ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del Quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Asuntos Consejo de Gobierno Presidente 5. Actividades para desarrollar los planes distritales en Arte Cultura y Patrimonio. 30 minutos. Dirección de Arte Cultura y Patrimonio 6. Plan estratégico sectorial. 30 minutos. -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos 7. Propuesta de operacionalización de los derechos culturales recreativos y deportivos. 20 minutos, Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos 8. Seguimiento físico y financiero del Sector. Lineamientos cierre 2010 y planeación 2011. 10 minutos. Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos Proposiciones y Varios: Encuentro local 29 de noviembre Seguimiento al plan del Comité Sectorial y a los compromisos de las sesiones.

3 6. Plan estratégico sectorial. 30 minutos. 7. Propuesta de operacionalización de los derechos culturales recreativos y deportivos. 20 minutos 8. Seguimiento físico y financiero del Sector. Lineamientos cierre 2010 y planeación 2011. 10 minutos. TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD

4 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, NOVIEMBRE 22 DE 2010 86,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar La ejecución no muestra la reducción de $8986 millones FONADE 64,8%

5 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar La Ejecución de Inversión de la SCRD disminuyó porque no se ha recortado los recursos FONADE $8.986 millones, después del recorte la ejecución de inversión llega a 89,8% y los giros al 61,3% y por la misma causa la ejecución de la inversión del sector aumenta al 91,9% SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

6 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO OCTUBRE DE 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte

7 Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

8 Ciudad de Derechos Sector Cultura, Recreación y Deporte

9 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

10 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

11 Anteproyecto de Presupuesto 2011 Sector Cultura, Recreación y Deporte

12 Presupuesto de Inversión 2011 Sector Cultura, Recreación y Deporte Millones $

13 Presupuesto de Inversión 2011 Sector Cultura, Recreación y Deporte Recomendaciones presupuesto 2011 Se deben confirmar las Metas Planteadas para 2011-Actualización SEGPLAN de acuerdo con los plazos dados por Planeación Distrital Se deben constituir las Reservas Presupuestales en diciembre en las fechas que de Hacienda. Tratar que este valor no supere el proyectado en Anteproyecto de presupuesto para que no se castigue presupuesto 2011. Se debe tener el Plan de Acción de cada entidad en la primera semana de enero para que no se presenten demoras en la contratación. En Enero de 2011 se presentan los informes anuales a la contraloría, y demás entes de control. Se debe contar con la información necesaria para responder dichos requerimentos (avances de metas a diciembre, gestión realizada en el año, impactos en la ciudadanía, ejecución presupuestal entre otros)

14 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

15 SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

16 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar La Ejecución de Inversión de la SCRD disminuyó porque no se ha recortado los recursos FONADE $8.986 millones, después del recorte la ejecución total llega a 89% y los giros al 66% SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, NOVIEMBRE 22 DE 2010 68,3% Millones 50,6%

17 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, NOVIEMBRE 22 DE 2010

18 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

19 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

20 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Octubre 2010 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Sociedad del conoc i Ahora decidimos Juntos

21 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

22 AVANCE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

23 SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

24 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010 92,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 66,2%

25 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010

26 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

27 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

28 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD Región Capital

29 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

30 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

31 SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

32 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, NOVIEMBRE 22 DE 2010 67,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 48,8%

33 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, NOVIEMBRE 22 DE 2010

34 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

35 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

36 Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

37 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

38 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

39 SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

40 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, NOVIEMBRE 22 DE 2010 88,8% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 71,6%

41 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, NOVIEMBRE 22 DE 2010

42 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

43 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

44 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

45 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

46 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

47 SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

48 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, NOVIEMBRE 22 DE 2010 89,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 77,9%

49 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, NOVIEMBRE 22 DE 2010

50 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

51 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

52 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

53 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

54 SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE Canal Capital

55 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, NOVIEMBRE 22 DE 2010 84,0% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 67,6%

56 Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, NOBIEMBRE 22 DE 2010

57 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

58 GRACIAS