DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015.

Presentación del tema: "DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015."— Transcripción de la presentación:

1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO 10 Julio 2015 CaribeCentro Ori.Centro SurEje CaféLlanosPacíficoSede Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 100%76%100%69%100%75%99%74%99%68%102%66%94%67%

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO 10 julio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11 EJECUCIÓN RESERVAS

12 RESERVAS GENERAL JULIO 10 Cifras en millones de $

13 RESERVAS Cifras en millones de pesos

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN E JE C AFETERO

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero 37,4% $3.600 99% 98,2% 1,1% 62,6% 63,2% 92% $27.542 Cifras en millones de pesos

17 Cumpli 67,9% Cumpli 92,2% Cumpli 93% Cumpl 40,4% Cumpli 66,1% Cumpli 79,5% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero Cumpli 92,8% Cumpli 92,4% Cumpli 99,6% Cumpli 92,1% Cumpli 96,9% Cumpli 92,2% Cumpli 99,3% Cumpli 92,3%

18 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero

19 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero

20 EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $

21 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A NTIOQUIA

22 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

23 100% $6.558 98% 97,5% 0,1% 60,1% 91% $17.440 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

24 Cumpli 48% Cumpli 90,6% Cumpli 92,5% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía Cumpli 92,6% Cumpli 92,3% Cumpli 98,7% Cumpli 0,2% Cumpli 48,8% Cumpli 76,5% Cumpli 88,7% Cumpli 97,6% Cumpli, 89,6% Cumpli 97,7% Cumpli 90,8%

25 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

26 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

27 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ALDAS

28 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

29 100% $688 99% 0,4% 68,4% 95% $3.946 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

30 Cumpli 91,2% Cumpli 92,4% Cumpli 91,7% Cumpli 99,6% Cumpli 92,1% Cumpli 79,1 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas Cumpli 91,1% Cumpli 90,8% Cumpli 99,3% Cumpli 99,1% Cumpli 96,6% Cumpli 99,4% Cumpli 95,5%

31 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL Q UINDÍO

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 4% $4.587 111% 98,8% 10,7% 96% 65,4% 93% $2.534 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

35 Cumpli 95,7% Cumpli 99,7% Cumpli 98,9% Cumpli 0,2% Cumpli 71% Cumpli 87,2% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío Cumpli 96,6% Cumpli 98,5% Cumpli 108,3% Cumpli 87,5% Cumpli 87,9% Cumpli 89,9% Cumpli 110,7% Cumpli 92,5%

36 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

37 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL R ISARALDA

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 100% $921 99% 99,1% 0% 66% 92% $3.623 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

41 Cumpli 91,7% Cumpli 93,6% Cumpli 93,5% Cumpli 22,6% Cumpli 89,8% Cumpli 86,3% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda Cumpli 93,2% Cumpli 92,1% Cumpli 98,6% Cumpli 96,7% Cumpli 97% Cumpli 96,4% Cumpli 98,6% Cumpli 92,2%

42 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

43 GRACIAS