DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 Cumplimiento PACCO 10 de Junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $220.676 95% 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $670.437 Cifras en millones de pesos 16,4%

11 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

12 EJECUCIÓN DEL REZAGO

13

14 REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

15 REZAGO Cifras en millones de pesos

16 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN E JE C AFETERO

17 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero 12,1% $48.091 91% 88,8% 1,3% 87,9% 50,8% 79% $70.695 Cifras en millones de pesos

18 Cumpli 67,9% Cumpli 92,2% Cumpli 93% Cumpl 40,4% Cumpli 66,1% Cumpli 79,5% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero Cumpli 92,8% Cumpli 92,4% Cumpli 90,6% Cumpli 92,1% Cumpli 96,9% Cumpli 79%

19 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero

20 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero

21 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

22 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A NTIOQUIA

23 38,1% $27.540 90% 88,6% 0,4% 61,9% 46,4% 76% $41.728 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

24 Cumpli 48% Cumpli 90,6% Cumpli 92,5% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía Cumpli 92,6% Cumpli 92,3% Cumpli 90,2% Cumpli 0,2% Cumpli 48,8% Cumpli 76,5% Cumpli 88,7% Cumpli 97,6% Cumpli 76,2%

25 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

26 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

27 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ALDAS

28 33% $12.528 90% 89,3% 0,4% 67% 64,7% 95% $4.233 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

29 Cumpli 91,2% Cumpli 92,4% Cumpli 91,7% Cumpli 99,6% Cumpli 92,1% Cumpli 79,1 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas Cumpli 91,1% Cumpli 90,8% Cumpli 89,7% Cumpli 99,1% Cumpli 94,9%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL Q UINDÍO

33 1,3% $2.089 95% 84,7% 11% 98,7% 49,5% 72% $9.456 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

34 Cumpli 95,7% Cumpli 99,7% Cumpli 98,9% Cumpli 0,2% Cumpli 71% Cumpli 87,2% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío Cumpli 96,6% Cumpli 98,5% Cumpli 95,1% Cumpli 87,5% Cumpli 87,9% Cumpli 71,6%

35 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

36 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

37 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL R ISARALDA

38 100% $5.934 91% 91,4% 0% 45% 66% $15.278 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

39 Cumpli 91,7% Cumpli 93,6% Cumpli 93,5% Cumpli 22,6% Cumpli 89,8% Cumpli 86,3% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda Cumpli 93,2% Cumpli 92,1% Cumpli 91% Cumpli 96,7% Cumpli 97% Cumpli 65,8%

40 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

41 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

42 GRACIAS