COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Enero 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.

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1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Enero 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

2 ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del quorum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Asuntos Consejo de Gobierno – Secretaria de Despacho 5. Sistema Integrado de Gestión Sectorial – Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos. 7. Seguimiento fisico y financiero de la inversión sectorial. 2009 8. Recursos y Metas programadas 2010 9. Proposiciones y varios

3 TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD 1. Sistema Integrado de Gestión Sectorial 2. Seguimiento Financiero y Físico Diciembre 31 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB Canal Capital. 3. Metas y Recursos Programados 2010

4 1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE GENERALIDADES: La Administración Distrital actuará a través de su organización administrativa de manera armónica para la realización de sus fines y para hacer eficiente e integral la gestión pública distrital, mediante la articulación de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial. Artículo 10 del Acuerdo 257 de 2006

5 1.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL

6 DIRECTIVA 003 DEL 13 DE JULIO DE 2009 Coordinación, cooperación y articulación: El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. Sistema de Gestión de Calidad como mecanismo de integración de los sectores distritales PRINCIPIOS NTCGP 1000 :2009 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE GENERALIDADES:

7 ETAPAFECHA LÍMITE 1. MAPA DE PROCESOS SECTORIAL 2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES 3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS Enero 31 de 2010 Junio 30 de 2010 Julio 30 de 2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CRONOGRAMA

8 El 10 de febrero, de 8:30 a 12:00 del día, se llevará a cabo una reunión de trabajo con los miembros de los equipos de calidad de las entidades, liderada por el Asesor de la Dirección de Desarrollo Institucional para el Sector Cultura, Recreación y Deporte, Ing. Oscar Niño, quien presentará la Metodología que debe tenerse en cuenta para la construcción de la política y objetivos de calidad sectorial. En esta reunión se establecerán las fechas para las sesiones de trabajo SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CRONOGRAMA 2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES

9 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CRONOGRAMA El 17 de marzo se llevará a cabo una reunión de trabajo para construir el Portafolio de Bienes y Servicios En esta Reunión se contará también con la Asesoría del Ingeniero Oscar Niño 3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS

10 La SCRD lideró la construcción del Mapa de Procesos del Sector Cultura, Recreación y Deporte mediante reuniones de trabajo programadas con el IDRD, OFB, IDPC, FGAA y Canal Capital entre noviembre y diciembre de 2009 y aprobado por el Comité Sectorial del 23 de diciembre 2009. En cumplimiento al requerimiento a la Directiva 003 de 2009, se envió a la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General el Mapa de Procesos sectorial. MAPA DE PROCESOS SECTORIAL

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12 Reducción en los desplazamientos y costos para el usuario Disminución de actividades duplicadas en las entidades (recepción, atención)‏ Mayor conocimiento del sector por parte de los usuarios Visualización del sector como un todo, no como entidades separadas Armoniación de procesos y procedimientos Reducción de costos en la administración público y mayor economía y celeridad en la atención, aumentando la eficacia BENEFICIOS: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

13 Alineación de las entidades hacia las necesidades y expectativas de los usuarios Productos y servicios de mayor calidad en cuanto a las necesidades y expectativas de los usuarios Articulación de programas, proyectos y acciones administrativas a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial. Fomento en el enfoque de sistema en la administración pública distrital BENEFICIOS: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

14 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: La Carta Iberoamericana de Calidad, a la cual Bogotá, D. C., se adhirió el día 26 de noviembre de 2008, establece la necesidad de contar con modelos que integren la calidad a los otros sistemas de mejoramiento administrativos. Es así que fueron identificados como sistemas de gestión: - Calidad - Control interno - Ambiental - Seguridad industrial y salud ocupacional - Responsabilidad social - Seguridad informática - Gestión documental y archivo

15 2.-Seguimiento Financiero y Físico 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

16 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 31 DE 2009 97,5% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución 83,3%

17 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado) SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $

18 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO A DICIEMBRE DE 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

19 Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

20 Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

21 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

22 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

23 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

24 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

25 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 31 DE 2009 97,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución 89,3%

26 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 31 DE 2009

27 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $

28 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

29 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Sociedad del conoc i Ahora decidimos Juntos

30 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

31 AVANCE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

32 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

33 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009 99,1% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 75,5%

34 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009

35 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $

36 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

37 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

38 Meta11. Inicialmente el IDRD programó la entrega de 6 equipamientos deportivos y recreativos. 4 de deporte extremo y dos parques metropolitanos.

39 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

40 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

41 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, DICIEMBRE 31 DE 2009 98,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 77,8%

42 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, DICIEMBRE 31 DE 2009

43 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $

44 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

45 Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

46 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC Meta9. Se apoyó las Pasantías relacionadas con el Patrimonio (23), los Estímulos de Apoyos Concertados en Patrimonio (11), actividades enmarcadas dentro del Mes del Patrimonio y demás que el IDPC ejecute para tal fin. Meta10. Corresponden a los participantes y beneficiarios de las actividades correspondientes a la meta anterior Meta12. Es importante mencionar que no se cumplió, por demoras en la expedición de la Licencia de Construcción para la Casona de la Media Torta

47 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

48 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

49 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, DICIEMBRE 31 DE 2009 98,8% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 93,5%

50 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, DICIEMBRE 31 DE 2009

51 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $

52 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

53 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

54 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA La Fundación en el mes de Noviembre superó las metas que programó para la vigencia 2009

55 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

56 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

57 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 31 DE 2009 98,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 97,1%

58 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 31 DE 2009

59 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $

60 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

61 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

62 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

63 SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE DICIEMBRE Canal Capital

64 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 31 DE 2009 89,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 89,3%

65 Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 31 DE 2009

66 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones $

67 3. Metas y Recursos Programados 2010

68 Metas Programadas 2010 Ciudad de Derechos

69 Metas Programadas 2010 Derecho a la Ciudad

70 Metas Programadas 2010 Ciudad Global y Participación Meta23 se contabiliza con Encuesta Bienal de Cultura

71 Recursos Programados 2010 * Empresa Industrial y Comercial Millones $

72 GRACIAS