DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL Cifras en millones de $

5

6 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO abril 2015 Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 101%105%99%93%100%99% 90%99% 100%95%

7 Cumplimiento PACCO abril 2015 Inversión ICBF 40,6% 10,1% $78.672 98,1% 80,5% 7,0% 49,4% 34,2% 100% -$5.646 Cifras en millones de pesos

8 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 88,1% Cumpli 99,2% Cumpli 99,4% Cumpli 47,2% Cumpli 82,9% Cumpli 91,3% Cumpli 98,1% Cumpli 97,6% Cumpli 100,3% Cumpli 92,0%

9 Cifras millones $

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11

12 REZAGO RESPONSABLES Cifras en millones de $

13 REZAGO Cifras en millones de pesos A la fecha están pendientes de pago $939.408.846 correspondientes al GMF de la regional Guaviare y de la Sede Nacional

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO S UR

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur 30,7% $ 81 100% 94,0% 2,2% 69,3% 45,0% 99% $1.091 Cifras en millones de pesos

17 Cumpli 98,6% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 82,8% Cumpli 97,7% Cumpli 93,9% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur Cumpli 98,1% Cumpli 100% Cumpli 99,2% Cumpli 96,1%

18 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur Cifras en millones de pesos

19 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

20 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL T OLIMA

21 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

22 28,6% $36 100% 94,5% 2,0% 71,4% 45,3% 99% $710 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

23 Cumpli 98,1% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 83,2% Cumpli 97,7% Cumpli 85,3% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima Cumpli 100% Cumpli 99,9% Cumpli 98,7% Cumpli 94,8%

24 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

25 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

26 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A MAZONAS

27 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

28 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas 39,6% $50 100%93,2% 4,0% 60,4% 41,5% 96% $222 Cifras en millones de pesos

29 Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 0,2% Cumpli 82,0% Cumpli 95,0% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas Cumpli 99,8% Cumpli 100% Cumpli 88,1% Cumpli 95,8%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $ NO TUVO AVANCES EN EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR ENTRE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AQUETÁ

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 35,5% $130 100% 92,9% 2,6% 64,5% 43,6% 100% $22 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

35 Cumpli 97,4% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá Cumpli 95,6% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 98,5%

36 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

37 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL H UILA

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 24,1% $229 99,8% 94,5% 2,1% 75,9% 46,2% 100% $115 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

41 Cumpli 99,9% Cumpli 100% Cumpli 99,8% Cumpli 101% Cumpli 100% Cumpli 99,3% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Huila Cumpli 96,5% Cumpli 99,8% Cumpli 99,8% Cumpli 97,4%

42 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

43 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

44 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL P UTUMAYO

45 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

46 42,3% $69 99,8%93,0% 2,4% 57.7% 42,9%100% 65 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

47 Cumpli 97,2% Cumpli 99,1% Cumpli 99,3% Cumpli 11,0% Cumpli 92,2% Cumpli 99,0% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo Cumpli 99,5% Cumpli 99,8% Cumpli 96,7% Cumpli 99,6%

48 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

49 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $ REALIZÓ EL PAGO DE RESERVAS CONSTITUIDAS POR $ 1.071.200 EN EL MES DE ABRIL, DEJANDO UN SALDO $ 2.472.800.

50 GRACIAS