DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL Cifras en millones de $

5

6 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO abril 2015 Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 101%105%99%93%100%99% 90%99% 100%95%

7 Cumplimiento PACCO abril 2015 Inversión ICBF 40,6% 10,1% $78.672 98,1% 80,5% 7,0% 49,4% 34,2% 100% -$5.646 Cifras en millones de pesos

8 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 88,1% Cumpli 99,2% Cumpli 99,4% Cumpli 47,2% Cumpli 82,9% Cumpli 91,3% Cumpli 98,1% Cumpli 97,6% Cumpli 100,3% Cumpli 92,0%

9 Cifras millones $

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11

12 REZAGO RESPONSABLES Cifras en millones de $

13 REZAGO Cifras en millones de pesos A la fecha están pendientes de pago $939.408.846 correspondientes al GMF de la regional Guaviare y de la Sede Nacional

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN P ACÍFICO

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico 27,1% $941 99,9% 95,9% 1,9% 72,9% 42,4% 95% $14.802 Cifras en millones de pesos

17 Cumpli 94,3% Cumpli 99,8% Cumpli 99,9% Cumpli 16,5% Cumpli 70,9% Cumpli 85,8% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico Cumpli 99,9% Cumpli 99,0% Cumpli 95,2% Cumpli 95,7%

18 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos

19 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos

20 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AUCA

21 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

22 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Cauca 67,8% $237 99,9% 96,6% 0,7% 32,2% 38,8% 84% $12.572 Cifras en millones de pesos

23 Cumpli 39,1% Cumpli 78,4% Cumpli 82,1% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cumpli 91,2% Cumpli 99,9% Cumpli 99,9% Cumpli 99,9% Cumpli 99,6% Cumpli 83,6% Cumpli 94,8%

24 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cifras en millones de pesos

25 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

26 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C HOCÓ

27 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

28 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Chocó 15,4% $1.405 101,4% 96,2% 4,2% 84,6% 40,2%84% $7.672 Cifras en millones de pesos

29 Cumpli 101,3% Cumpli 101,5% Cumpli 101,6% Cumpli 0,0% Cumpli 48,3% Cumpli 80,2% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Chocó Cumpli 101,4% Cumpli 101,2% Cumpli 84,4% Cumpli 84,2%

30 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Chocó Cifras en millones de pesos

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ARIÑO

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Nariño 25,2% $1.985 98,8% 94,2% 1,6% 74,8% 42,0% 99% $570 Cifras en millones de pesos

35 Cumpli 85,5% Cumpli 98,3% Cumpli 98,7% Cumpli 98,8% Cumpli 98,8% Cumpli 99,8% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cumpli 98,8% Cumpli 97,7% Cumpli 99,2% Cumpli 94,4%

36 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cifras en millones de pesos

37 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ALLE DEL C AUCA

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Valle del Cauca 29,1% $124 99,9% 96,6% 1,9% 70,9% 46,0% 105% $6.013 Cifras en millones de pesos

41 Cumpli 99,5% Cumpli 100,1% Cumpli 100,1% Cumpli 0,2% Cumpli 66,9% Cumpli 85,8% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Valle del Cauca Cumpli 99,9% Cumpli 98,6% Cumpli 105,5% Cumpli 102,1%

42 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Pacífico- Regional Valle del Cauca Cifras en millones de pesos

43 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

44 GRACIAS