DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL Cifras en millones de $

5

6 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO abril 2015 Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 101%105%99%93%100%99% 90%99% 100%95%

7 Cumplimiento PACCO abril 2015 Inversión ICBF 40,6% 10,1% $78.672 98,1% 80,5% 7,0% 49,4% 34,2% 100% -$5.646 Cifras en millones de pesos

8 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 88,1% Cumpli 99,2% Cumpli 99,4% Cumpli 47,2% Cumpli 82,9% Cumpli 91,3% Cumpli 98,1% Cumpli 97,6% Cumpli 100,3% Cumpli 92,0%

9 Cifras millones $

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11

12 REZAGO RESPONSABLES Cifras en millones de $

13 REZAGO Cifras en millones de pesos A la fecha están pendientes de pago $939.408.846 correspondientes al GMF de la regional Guaviare y de la Sede Nacional

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO O RIENTE

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente 30,8% $5.694 99,2% 95,4% 1,9% 69,2% 42,6% $21.160 Cifras en millones de pesos

17 Cumpli 84,3% Cumpli 98,2% Cumpli 99,0% Cumpli 42,8% Cumpli 68,4% Cumpli 78,2% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente Cumpli 99,2% Cumpli 98,9% Cumpli 93,4% Cumpli 88,4%

18 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente

19 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

20 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OGOTÁ

21 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

22 41,9% $2.532 99% 96,6% 1,0% 58,1% 46,4% 92% $10.797 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

23 Cumpli, 98,4% Cumpli 98,8% Cumpli 98,7% Cumpli 56,3% Cumpli 81,7% Cumpli 83,7% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Bogotá Cumpli 99,0% Cumpli 98,3% Cumpli 92,0% Cumpli 87,2%

24 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

25 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $ REALIZÓ EL PAGO DEL 100% DE LA OBLIGACIÓN EN EL MES DE ABRIL

26 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OYACÁ

27 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

28 29,0% $563 99,2% 92,3% 1,9% 71,0% 44,6% 97% $1.157 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

29 Cumpli 51,2% Cumpli 98,1% Cumpli 99,1% Cumpli 72,2% Cumpli 56,0% Cumpli 92,0% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Boyacá Cumpli 99,2% Cumpli 98,9% Cumpli 96,8% Cumpli 95,1%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C UNDINAMARCA

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 37,3% $3.965 97% 94,5% 1,5% 62,7% 35,2% 88% $6.726 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

35 Cumpli 92.6% Cumpli 96,8% Cumpli 97,0% Cumpli 2,7% Cumpli 47,7% Cumpli 58,2% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca Cumpli 97,0% Cumpli 97,0% Cumpli 87,5% Cumpli 80,8%

36 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

37 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $ REALIZÓ EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUIDAS COMO RESERVAS EN EL MES DE ABRIL POR $161.765.574, DEJANDO SALDO DE $703.242.158

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ORTE DE S ANTANDER

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 49,8% $138 99,9%95.9% 1,4% 50,2% 46,8% 97% $1.279 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

41 Cumpli 99,4% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 28.7% Cumpli 57.7% Cumpli 72.1% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander Cumpli 99,9% Cumpli 99,8% Cumpli 97,2% Cumpli 94,9%

42 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

43 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $ REALIZÓ EL PAGO DEL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUIDAS COMO RESERVAS

44 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL S ANTANDER

45 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

46 15.8% -$1.503 101% 95,5% 3.9% 84.2% 38,3% 98% $1.202 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente –Santander

47 Cumpli 55,9% Cumpli 97,1% Cumpli 101% Cumpli 72,2% Cumpli 71,7% Cumpli 80,2% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente –Santander Cumpli 101% Cumpli 101% Cumpli 97,6% Cumpli 89,9%

48 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Centro Oriente –Santander

49 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $ NO REALIZÓ NINGÚN AVANCE EN EL PAGO DE LAS RESERVAS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL

50 GRACIAS