DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 Cumplimiento PACCO 11 junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $220.676 95% 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $670.437 Cifras en millones de pesos 16,4%

11 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

12 EJECUCIÓN DEL REZAGO

13

14 REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

15 REZAGO Cifras en millones de pesos

16 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN P ACÍFICO

17 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico 4,5% $21,109 97 % 93% 3,2% 95,5% 47,1,% 70% $144,780 Cifras en millones de pesos

18 Cumpli 92,9% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 14,7% Cumpli 69,8% Cumpli 83,2% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico Cumpli 98,4% Cumpli 98,5% Cumpli 92,9% Cumpli 97,3% Cumpli 96,9% Cumpli 69,9%

19 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos

20 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos

21 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

22 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AUCA

23 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca 48,9% $3,782 100% 94,6% 0,3% 51,1% 47,7% 98% $36,030 Cifras en millones de pesos 69%

24 Cumpli 40% Cumpli 79,9% Cumpli 83,4% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cumpli 89,7% Cumpli 98,3% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 98,3% Cumpli 85% Cumpli 99,1% Cumpli 97,7% Cumpli 69,1%

25 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cifras en millones de pesos

26 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

27 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C HOCÓ

28 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Chocó 11,7% $2.638 97% 96,2% 1,3% 88,3% 45,8% 63% $27.556 Cifras en millones de pesos

29 Cumpli 99% Cumpli 99,2% Cumpli 99,4% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico– Regional Chocó Cumpli 99,2% Cumpli 99% Cumpli 97,4% Cumpli 0% Cumpli 47,8% Cumpli 79,5% Cumpli 83,4% Cumpli 89,3% Cumpli 63,4%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Chocó

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ARIÑO

33 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño 8,5% $8,045 95% 93,6% 1,2% 91,5% 46% 77% $24,538 Cifras en millones de pesos

34 Cumpli 83,3% Cumpli 95,9% Cumpli 96,3% Cumpli 98,8% Cumpli 99,5% Cumpli 100% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cumpli 96,4% Cumpli 97,4% Cumpli 100% Cumpli 99,9% Cumpli 95,3% Cumpli 76,8%

35 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cifras en millones de pesos

36 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

37 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ALLE DEL C AUCA

38 2,9% $6.643 97% 90,3% 7,1% 97,1% 47,3% 69% $56.656 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Valle del Cauca

39 Cumpli 99% Cumpli 99,6% Cumpli 99,5% Cumpli 0,1% Cumpli 63,7% Cumpli 78,9% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Valle del Cauca Cumpli 99,6% Cumpli 99,2% Cumpli 97,3% Cumpli 97,6% Cumpli 97,8% Cumpli 69,1%

40 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico– Regional Valle del Cauca

41 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

42 GRACIAS