DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

META GENERAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

META INDIVIDUAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO 10 Julio 2015 CaribeCentro Ori.Centro SurEje CaféLlanosPacíficoSede Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 100%76%100%69%100%75%99%74%99%68%102%66%94%67%

Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO 10 julio 2015

Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

EJECUCIÓN DEL REZAGO

EJECUCIÓN RESERVAS

RESERVAS GENERAL JULIO 10 Cifras en millones de $

RESERVAS Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO O RIENTE

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente 20,1% 79,9% - $ % 97,3% 3% 65,3% 94% $ Proyecto Apropiació n Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas ,7% -100% ,7% 28,375% 1 Evaluación ,0% -100% 35 -0,0% 35,00% - Familia y Comunidades ,4%- 140,9102% ,9% 1.878,93% 353 Generaciones con Bienestar ,4% 3.684,162% ,8% 1.576,814% Infraestructura ,0%- 278,5108% ,6%- 305,0114% (226) Nutrición ,0% 82,596% ,7% 272,876% 14 Primera Infancia ,6% 1.484,7100% ,7% 3.749,199% (184) Protección ,4% ,1105% ,6% ,980% SNBF ,1% 384,594% ,1% 952,778% (212) Tecnología ,8%- 9,4103% ,7% 24,087% (0) Total ,3% ,0100% ,3% ,394%

Cumpli, 81,8% Cumpli 95,5% Cumpli 96,6% Cumpli 96,5% Cumpli 96,3% Cumpli 99,2% Cumpli 43,6% Cumpli 68,7% Cumpli 78,2% Cumpli 93,5% Cumpli 95,5% Cumpli 95,3% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente Cumpli 100,2% Cumpli 94,3%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OGOTÁ

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC - $ ,7% 84,3% 97,8% 3% 68,9% 101% 95% Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No programado Alimentación a Víctimas ,0% -100% ,6% 14,173% - Familia y Comunidades ,8%- 75,8105% ,8% 470,93% - Generaciones con Bienestar ,1% 1.309,918% ,4% 432,015%1.532 Infraestructura ,1% 1,8100% ,9%- 118,2112% (269) Nutrición ,0% 3,10% 3 -0,0% 3,10% - Primera Infancia ,7% 65,2100% ,6% ,6102% (358) Protección ,1% ,9106% ,6% ,983%6.805 SNBF ,8% 415,388% ,0% 588,574% (196) Tecnología ,0% -100% ,4% 11,682% - Total ,8% ,3101% ,9% 9.580,495% Cifras en millones de pesos

Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC Cumpli 94,7% Cumpli 56,6% Cumpli 81,6% Cumpli 83,7% Cumpli 92,1% Cumpli 92,3% Cumpli 99,7% Cumpli. 94,7% Cumpli 95,5% Cumpli 95,6% Cumpli 95,3% Cumpli 94,5% Cumpli 101,3% Cumpli 95,5%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OYACÁ

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá 99% 14,8% 85,2% 99% 4% 65,5% $621 96% $2.436 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Familia y Comunidades ,1% -100% ,8% 376,9 3% 32 Generaciones con Bienestar ,2% 244,5 86% ,2%- 6,4118% Infraestructura ,9% 8,098% ,4% 1,0100% 42 Nutrición ,0% 60,8 23% 32 -0,0% 32,0 0% 14 Primera Infancia ,4% 59,6 100% ,8% 442,1 99% 246 Protección ,1% 265,7 97% ,0% 1.485,8 74% 470 SNBF ,9%- 12,6102% ,3% 102,8 63% 11 Tecnología ,7%- 5,1107% ,9% 2,294% - Total ,6% 620,999% ,5% 2.436,496% 2.558

Cumpli 74,1% Cumpli 57,0% Cumpli 93,0% Cumpli 97,9% Cumpli 97,8% Cumpli 98,0% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá Cumpli 50,8% Cumpli 97,4% Cumpli 97,8% Cumpli 98,0% Cumpli 97,8% Cumpli 97,5% Cumpli 99,2% Cumpli 95,7%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C UNDINAMARCA

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

$ % 95,8% 0,96% 59,4% 93% $6.574 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca 56% 44% Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas ,0% -100% ,1% 5,870% - Familia y Comunidades ,6%- 11,4101% ,0% 373,23% 11 Generaciones con Bienestar ,8% 1.585,251% ,6% 395,76% 727 Infraestructura ,3%- 109,6112% ,2%- 46,8108% - Nutrición ,5% 24,698% ,0% 33,493% - Primera Infancia ,0% 1.046,499% ,5% 2.275,297% (73) Protección ,0% 1.817,193% ,9% 3.417,679% (12) SNBF ,8% 7,499% ,0% 117,586% (57) Tecnología ,8%- 2,8106% ,1% 3,387% - Total ,8% 4.356,997% ,4% 6.574,793% 595

Cumpli 89,1% Cumpli 93,1% Cumpli 95,0% Cumpli 2,8% Cumpli 48,9% Cumpli 58,9% Cumpli 95,0% Cumpli 95,1% Cumpli 88,6% Cumpli 98,9% Cumpli 96,3% Cumpli 97,0% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca Cumpli 96,9% Cumpli 92,7%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ORTE DE S ANTANDER

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander 127% -27,6% $ 889,9 99%98,5% 0,55% 70,8% 97% $23.438,0 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas ,0% -100% ,0% 4,181% - Evaluación ,0% -100% 35 -0,0% 35,00% - Familia y Comunidades ,9%- 1,9100% ,1% 292,84% 98 Generaciones con Bienestar ,8% 310,982% ,7% 496,714% - Infraestructura ,8%- 55,3126% ,6%- 79,8173% 0 Nutrición ,7%- 3,2100% ,6% 192,466% - Primera Infancia ,8% 112,7100% ,4% 244,2100% (40) Protección ,4% 528,594% ,4% 1.294,778% (171) SNBF ,7% 0,2100% ,6% 28,893% (36) Tecnología ,1%- 2,0107% ,9% 1,889% (0) Total ,5% 889,999% ,8% 2.510,897%- 149

Cumpli 29,6% Cumpli 58,9% Cumpli 72,8% Cumpli 98,2% Cumpli 98,1% Cumpli 98,4% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander Cumpli 97,6% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 98,2% Cumpli 98,2% Cumpli 99,9% Cumpli 99,1% Cumpli 96,5%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL S ANTANDER

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente –Santander 12,1% - $ %97,9% 4,93% 87,9% 59,7%90% $8.372 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en julio según PACCO (2) Compromiso Real 10 de julio SIIF (3) % Compromiso Real 10 julio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en julio según PACCO (7) Obligación Real 10 de julio SIIF (8) % Obligación Real 10 julio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimient o (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas ,4% -100% ,9% 4,279% 1 Familia y Comunidades ,6%- 51,8104% ,8% 365,13% 213 Generaciones con Bienestar ,4% 233,784% ,8% 258,79% (25) Infraestructura ,2%- 123,4125% ,1%- 61,2121% 2 Nutrición ,9%- 2,7103% ,9% 11,979% - Primera Infancia ,7% 200,7100% ,0% 4.196,294% 42 Protección ,8% ,5130% ,9% 3.476,972% SNBF ,5%- 25,9103% ,6% 115,278% 65 Tecnología ,9% 0,699% ,8% 5,188% - Total ,9% ,3103% ,7% 8.372,190% 5.755

Cumpli 54,5% Cumpli 94,7% Cumpli 98,7% Cumpli 72,4% Cumpli 69,9% Cumpli 77,4% Cumpli 98,5% Cumpli 99,0% Cumpli 94,9% Cumpli 96,5% Cumpli 101,8% Cumpli 90,8% Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente –Santander Cumpli 103,1% Cumpli 90,4%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 10 de Julio de 2015 Región Centro Oriente –Santander

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS