SÍNTESIS INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA PAT Segundo Trimestre – 2005 (Corte a Junio 30) Julio 18 de 2005.

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1 SÍNTESIS INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA PAT Segundo Trimestre – 2005 (Corte a Junio 30) Julio 18 de 2005

2 ESTRUCTURA DEL INFORME 1.Avance en la ejecución de las metas físicas del PAT previstas para el 2004. 2.Avance en la ejecución de las metas físicas del PAT propuestas para el 2005. 3.Orientaciones para los Gerentes y Equipos Técnicos.

3 1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2004  La ejecución física ponderada del PAT 2004 a diciembre 31 fue del 54.9% con una ejecución lineal del 63%.  En el 2005, se continúan ejecutando contratos de la vigencia anterior, observándose que entre marzo 31 y junio 30 de 2005 su ejecución ponderada pasó del 64.5 al 81.8% y la lineal del 67 al 82.9%.  El 21% de los proyectos, (3, 5, 11 y 18), alcanzaron el 100% en su ejecución física.

4 1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2004  El 21% de los proyectos, (1, 10, 13 y 14), tienen una ejecución física entre el 90 y el 98%.  El 26% de los proyectos, (4, 6, 9, 15 y 16), tienen una ejecución física entre el 75 y el 90%.  El 32% de los proyectos, (2, 7, 8, 12, 17 y 19), tienen una ejecución física menor del 75%.  El proyecto de bosques sigue siendo el de menor ejecución, solo alcanza el 51.7%. No obtuvo resultados en 3 actividades.

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6 2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2005  Entre marzo 31 y junio 30 de 2005, las metas físicas del PAT pasaron de una ejecución del 9.6 al 32,7% en metas ponderadas y del 10.4 al 31% en metas lineales.  Para este mismo período, en junio de 2004 el avance en la ejecución ponderada era del 7%. La ejecución ponderada depende del % de importancia asignado a cada programa del PAT. La ejecución lineal mide el cumplimiento del total de los indicadores del PAT, asignando igual peso a cada uno.

7 2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2005 La ejecución física esperada del PAT 2005 al corte del 30 de junio es del 50%, según la relación entre el tiempo transcurrido y el disponible para su ejecución.  El 37% de los proyectos, (2, 4, 5, 14, 15, 18 y 19), superan el 50% esperado en su ejecución física. El 21% de los proyectos, (1, 3, 12 y 17), tienen su ejecución física entre el 25 y el 40%.

8 2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2005 El 26% de los proyectos, (6, 10, 11, 13 y 16), tienen su ejecución física variando entre 12 y 23%. Los proyectos 7 y 8 tienen una ejecución física de 0,4 y 2% respectivamente (contratación en proceso). El proyecto 9, no refleja ejecución física (contratación en proceso).  El 63% de los proyectos tienen una ejecución inferior al 50%.

9 2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2005 Respecto a las metas de los indicadores para el 2005 la eficiencia a la fecha es del 62% y del 65% para la ejecución física ponderada. Con base en el informe de Rendición de la Cuenta 2005 a la CGR, el 28% de las actividades, 23 de 81, no han iniciado su ejecución.

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13 3. ORIENTACIONES PARA GERENTES Y EQUIPOS TÉCNICOS  El 33% de los Programas Corporativos, (5 y 6) no cumplieron con la fecha de entrega de la información, afectando el riesgo en la confiabilidad y oportunidad de la misma así como el número de productos no conformes dentro del SGC.  Con base en la información suministrada por los gerentes de los programas, la proyección de la ejecución del PAT 2005, se estima en el 81.2%.

14  Con relación a la ejecución del PAT 2005, el programa IV alcanzó en el primer semestre el 4.8% y proyecta ejecutar un 43.7% con base en lo contratado a junio 30 de 2005.  Los Indicadores de efecto y producto del Programa IV no fueron alimentados y por lo tanto se reitera la importancia de la entrega oportuna del informe de gestión así como el cumplimiento de los criterios para su alimentación. 3. ORIENTACIONES PARA GERENTES Y EQUIPOS TÉCNICOS

15  Se deben definir las metas 2005, para aquellos indicadores que aún no la tienen.  La información de los avances de la ejecución del PAT debe ser coherente con la información de las bases de datos del Área de Interventoría.  Los gerentes y equipos técnicos deben definir estrategias específicas para cada proyecto con el fin de agilizar la ejecución. 3. ORIENTACIONES PARA GERENTES Y EQUIPOS TÉCNICOS