RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD AÑO 2009 MUNICIPIO DE ACACÍAS.

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1 RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD AÑO 2009 MUNICIPIO DE ACACÍAS

2 INGRESOS TOTALES AÑO 2009 $88.136.373.542,52 DICHOS INGRESOS SE DIVIDEN EN: INGRESOS CORRIENTES$59.826.868.416,32 INGRESOS DE CAPITAL$28.309.505.126,20

3 COMPARACIÓN INGRESOS TOTALES AÑOS 2008 Y 2009 INGRESOS TOTALES AÑO 2008 INGRESOS TOTALES AÑO 2009 $80.625.987.582,26$88.136.373.542,52 PARA EL AÑO 2009, EL MUNICIPIO DE ACACÍAS RECIBIO $7.510.385.960,26 MÁS DE INGRESOS QUE PARA EL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, SE PRESENTO UN INCREMENTO DEL 9,32% EN LOS INGRESOS PERCIBIDOS CON RESPECTO AL AÑO 2008.

4 GASTOS TOTALES AÑO 2009 FUNCIONAMIENTOINVERSIÓN SERVICIO A LA DEUDA $9.334.541.669,76$68.679.167.853,12$506.824.705 TOTAL GASTOS:$78.520.544.227,88

5 COMPARACIÓN GASTOS TOTALES AÑOS 2008 Y 2009 GASTOS TOTALES AÑO 2008 GASTOS TOTALES AÑO 2009 $66.806.412.000$78.520.544.227,88 PARA EL AÑO 2009, EL MUNICIPIO DE ACACÍAS GASTO $11.714.132.227,88 MÁS QUE EN EL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, SE PRESENTO UN INCREMENTO DEL 17,53% EN LOS GASTOS EJECUTADOS CON RESPECTO AL AÑO 2008.

6 GASTOS DE INVERSIÓN AÑO 2009 INVERSIÓN REGALÍAS PETROLÍFERAS $34.090.212.393,21 INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES $3.228.515.365,30 INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS $3.647.176.912,50 INVERSIÓN OTROS RECURSOS $11.718.326.962,80 INVERSIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES $14.778.610.166,52 INVERSIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES AL AÑO 2008 $1.216.326.052,79

7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN AÑO 2009

8 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR EDUCACIÓN: INVERSIÓN AÑO 2008 $16.593.126.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $12.416.247.454 PARA EL AÑO 2009, EN EL SECTOR EDUCATIVO SE INVIRTIERON $4.176.878.546 MENOS QUE PARA EL 2008, ES DECIR, SE GASTO EN INVERSIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIVO EL 66,36% DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO ANTERIOR. Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social

9 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR SALUD: INVERSIÓN AÑO 2008 $13.624.907.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $17.673.516.178 PARA EL AÑO 2009, EN EL SECTOR SALUD SE INVIRTIERON $4.048.609.178 MÁS QUE PARA EL 2008, ES DECIR, SE GASTO EN INVERSIÓN PARA EL SECTOR SALUD UN 29,71% DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO ANTERIOR. Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social

10 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: INVERSIÓN AÑO 2008 $11.974.832.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $8.468.239.170 Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social PARA EL AÑO 2009, EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SE INVIRTIERON $3.506.592.830 MENOS QUE PARA EL 2008, ES DECIR, SE GASTO EN INVERSIÓN PARA EL SECTOR EL 58,6% DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO ANTERIOR.

11 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR VIVIENDA: INVERSIÓN AÑO 2008 $909.680.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $3.160.962.054 Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR VIVIENDA FUE 2,48 VECES MAYOR QUE PARA EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

12 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE: INVERSIÓN AÑO 2008 $129.827.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $534.795.881 Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES FUE 4,12 VECES MAYOR QUE PARA EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

13 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR ARTE Y CULTURA: INVERSIÓN AÑO 2008 $118.316.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $600.053.620 Eje Estratégico - PDM Desarrollo Económico para todos PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR ARTE Y CULTURA REPRESENTO 4 VECES MÁS LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

14 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO: INVERSIÓN AÑO 2008 $876.897.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $855.712.038 Eje Estratégico - PDM Administración con transparencia y participación PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO REPRESENTO EL 97,58% DE LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO 2008.

15 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: INVERSIÓN AÑO 2008 $211.419.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $830.012.721 Eje Estratégico - PDM Planeación estratégica y saludable; Admón. con transparencia y participación EN AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE INCREMENTO EN UN 292,6% RESPECTO A LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO 2008.

16 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD: INVERSIÓN AÑO 2008 $642.895.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $835.852.065 Eje Estratégico - PDM Justicia e inclusión social EN AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD SE INCREMENTO EN UN 30,01% RESPECTO A LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO 2008.

17 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR AGROPECUARIO: INVERSIÓN AÑO 2008 $144.094.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $72.870.300 Eje Estratégico - PDM Desarrollo económico para todos LA INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL AÑO 2009 SE REDUJO EN $72.047.000 CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, EN 2009 SE INVIRTIO LA MITAD DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO 2008.

18 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL: INVERSIÓN AÑO 2008 $2.728.912.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $1.650.335.053 Eje Estratégico - PDM Desarrollo económico para todos LA INVERSIÓN EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL AÑO 2009 REPRESENTA EL 65,36% DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR PARA EL AÑO 2008.

19 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR ELECTRICO: INVERSIÓN AÑO 2008 $266.998.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $260.735.322 Eje Estratégico - PDM Justicia e inclusión social LA INVERSIÓN EN EL SECTOR ELECTRICO PARA EL AÑO 2009 SUFRIO UNA REDUCCIÓN DE $6.262.678 CON RESPECTO AL AÑO 2008.

20 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: INVERSIÓN AÑO 2008 $61.093.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $48.142.400 Eje Estratégico - PDM Desarrollo económico para todos LA INVERSIÓN EN EL SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA EL AÑO 2009 SUFRIO UNA REDUCCIÓN DE $12.950.600 CON RESPECTO AL AÑO 2008.

21 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR MEDIO AMBIENTE: INVERSIÓN AÑO 2008 $20.000.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $3.958.767.283 Eje Estratégico - PDM Desarrollo económico para todos EN EL AÑO 2008 LA INVERSIÓN EN EL SECTOR MEDIO AMBIENTE FUE MUY BAJA MIENTRAS PARA QUE EN EL 2009 SE REALIZARON IMPORTANTES INVERSIONES EN ESTE SECTOR.

22 GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009 SECTOR JUSTICIA: INVERSIÓN AÑO 2008 $47.556.000 INVERSIÓN AÑO 2009 $72.286.848 Eje Estratégico - PDM Justicia e inclusión social EN EL AÑO 2009 LA INVERSIÓN EN EL SECTOR JUSTICIA SE INCREMENTO EN UN 52% RESPECTO AL AÑO 2008.

23 RESUMEN GENERAL INVERSIÓN POR SECTORES Y % VARIACIÓN AÑOS 2008 Vs. 2009 N°SECTOR INVERSIÓN (MILES DE PESOS) % VARIACIÓN 2008 Vs 2009 AÑO 2008AÑO 2009 1Sector Salud $ 13.624.907 $ 17.673.51629,72% 2Inversión (Recursos cancelación de Reservas) $ 9.294.659 $ 15.994.93672,09% 3Sector educación $ 16.593.126 $ 12.416.247-25,17% 4Sector Agua potable y saneamiento básico $ 11.974.832 $ 8.468.239-29,28% 5Sector medio ambiente $ 20.000 $ 3.958.76719693,84% 6Sector vivienda $ 909.680 $ 3.160.962247,48% 7Sector infraestructura vial $ 2.728.912 $ 1.650.335-39,52% 8Sector desarrollo comunitario $ 876.897 $ 855.712-2,42% 9Valor interventorías por regalías 5% $ 1.074.916 $ 844.381-21,45% 10Sector defensa y seguridad $ 642.895 $ 835.85230,01% 11Sector fortalecimiento institucional $ 211.419 $ 830.012292,59% 12Sector arte y cultura $ 118.316 $ 600.054407,16% 13Sector Recreación y deportes $ 129.827 $ 534.796311,93% 14Sector promoción del desarrollo $ - $ 364.593100,00% 15Sector electrico $ 266.998 $ 260.735-2,35% 16Sector agropecuario $ 144.094 $ 72.870-49,43% 17Sector justicia $ 47.556 $ 72.28752,00% 18Sector prevención y atención de desastres $ 61.093 $ 48.142-21,20% 19Sector equipamiento municipal $ 19.944 $ 36.72984,16% 20Gobierno, planeación y desarrollo institucional $ 290.930 $ --100,00% TOTAL INVERSIÓN POR SECTORES $ 59.031.001 $ 68.679.167

24 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009 Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Meta (%) Cumplimiento a 2009 (%) 1. Planeación estratégica y saludable 5,00%2,97% 2. Administración con transparencia y participación 5,00%1,48% 3. Justicia e Inclusión Social80,00%44,70% 4. Desarrollo Económico para Todos 10,00%3,54% Porcentaje total de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 52,69% ESTAMOS HACIENDO UN

25 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009 ESTAMOS HACIENDO UN 1. Eje Justicia e inclusión Social: Programas del eje Planeación estratégica y saludable Meta (%) Cumplimiento (%) Asistencia técnica18,55%7,08% Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión local 77,54%49,60% Sistema de Gestión de calidad1,56% Información para todos2,34%1,17% Total59,41% EjeMeta (%) Cumplimiento a 2009 (%) 1. Planeación estratégica y saludable 5,00%2,97%

26 Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Meta (%) Cumplimiento a 2009 (%) 2. Administración con transparencia y participación 5,00%1,48% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009 ESTAMOS HACIENDO UN 2. Eje Administración con transparencia y participación: Programas del eje Planeación estratégica y saludable Meta (%)Cumplimiento (%) Alcaldía con profesionales eficientes 4,50% Moralidad en el ejercicio administrativo 9,01%3,38% Desarrollo comunitario86,49%21,62% Total29,50%

27 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009 3. Eje Justicia e inclusión social: ESTAMOS HACIENDO UN Programas del eje Planeación estratégica y saludable Meta (%) Cumplimiento (%) Educación Total22,92%17,18% Alimentación Escolar4,97%2,97% Transporte escolar3,80%1,90% Plan Territorial de Salud30,74%19,74% Hacia un Cambio Saludable en los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 4,53%2,15% Acueducto9,30%4,63% Alcantarillado7,90%0,98% Aseo3,37%1,89% Otros servicios públicos0,39%0,27% Deporte Saludable0,51%0,29% Vivienda Digna y saludable6,92%1,52% Apoyo integral a grupos de población vulnerable4,37%2,31% Seguridad y Convivencia Ciudadana0,30%0,04% Total55,88% Ejes estratégicos del Plan de DesarrolloMeta (%) Cumplimiento a 2009 (%) 3. Justicia e Inclusión Social80,00%44,70%

28 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009 4. Eje Desarrollo Económico para todos: ESTAMOS HACIENDO UN Ejes estratégicos del Plan de DesarrolloMeta (%) Cumplimiento a 2009 (%) 4. Desarrollo Económico para Todos10,00%3,54% Programas del eje Planeación estratégica y saludable Meta (%) Cumplimiento (%) La Asociatividad como factor de desarrollo económico y social 31,66%4,29% Fortaleciendo el emprendimiento11,27%5,19% Infraestructura para el desarrollo19,61%12,88% Turismo y cultura: dimensiones estratégicas para el desarrollo 15,57%7,43% Ambiente saludable19,05%5,11% Organismos de Socorro y Comité Local para la prevención y atención de Desastres. 2,83%0,53% Total35,42%

29 GRACIAS POR SU ATENCIÓN DOCTOR JESUS AMADOR PEREZ RODRIGUEZ ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS