DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia
META GENERAL J ULIO 10 Cifras en millones de $
META INDIVIDUAL J ULIO 10 Cifras en millones de $
Cumplimiento Inversión. Programación PACCO 10 Julio 2015 CaribeCentro Ori.Centro SurEje CaféLlanosPacíficoSede Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 100%76%100%69%100%75%99%74%99%68%102%66%94%67%
Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO 10 julio 2015
Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones
EJECUCIÓN DEL REZAGO
EJECUCIÓN RESERVAS
RESERVAS GENERAL JULIO 10 Cifras en millones de $
RESERVAS Cifras en millones de pesos
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN E JE C AFETERO
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero 37,4% $ % 98,2% 1,1% 62,6% 63,2% 92% $ Cifras en millones de pesos
Cumpli 67,9% Cumpli 92,2% Cumpli 93% Cumpl 40,4% Cumpli 66,1% Cumpli 79,5% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero Cumpli 92,8% Cumpli 92,4% Cumpli 99,6% Cumpli 92,1% Cumpli 96,9% Cumpli 92,2% Cumpli 99,3% Cumpli 92,3%
Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero
Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero
EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A NTIOQUIA
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
100% $ % 97,5% 0,1% 60,1% 91% $ Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía
Cumpli 48% Cumpli 90,6% Cumpli 92,5% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía Cumpli 92,6% Cumpli 92,3% Cumpli 98,7% Cumpli 0,2% Cumpli 48,8% Cumpli 76,5% Cumpli 88,7% Cumpli 97,6% Cumpli, 89,6% Cumpli 97,7% Cumpli 90,8%
Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía
EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ALDAS
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
100% $688 99% 0,4% 68,4% 95% $3.946 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas
Cumpli 91,2% Cumpli 92,4% Cumpli 91,7% Cumpli 99,6% Cumpli 92,1% Cumpli 79,1 Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas Cumpli 91,1% Cumpli 90,8% Cumpli 99,3% Cumpli 99,1% Cumpli 96,6% Cumpli 99,4% Cumpli 95,5%
Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL Q UINDÍO
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
4% $ % 98,8% 10,7% 96% 65,4% 93% $2.534 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío
Cumpli 95,7% Cumpli 99,7% Cumpli 98,9% Cumpli 0,2% Cumpli 71% Cumpli 87,2% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío Cumpli 96,6% Cumpli 98,5% Cumpli 108,3% Cumpli 87,5% Cumpli 87,9% Cumpli 89,9% Cumpli 110,7% Cumpli 92,5%
Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío
EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL R ISARALDA
EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $
100% $921 99% 99,1% 0% 66% 92% $3.623 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda
Cumpli 91,7% Cumpli 93,6% Cumpli 93,5% Cumpli 22,6% Cumpli 89,8% Cumpli 86,3% Cumplimiento PACCO Julio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda Cumpli 93,2% Cumpli 92,1% Cumpli 98,6% Cumpli 96,7% Cumpli 97% Cumpli 96,4% Cumpli 98,6% Cumpli 92,2%
Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Julio Región Eje Cafetero – Regional Risaralda
GRACIAS