DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

Cumplimiento PACCO 10 de Junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $ % 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $ Cifras en millones de pesos 16,4%

Proyección ejecución PACCO Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

EJECUCIÓN DEL REZAGO

REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

REZAGO Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN E JE C AFETERO

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero 12,1% $ % 88,8% 1,3% 87,9% 50,8% 79% $ Cifras en millones de pesos

Cumpli 67,9% Cumpli 92,2% Cumpli 93% Cumpl 40,4% Cumpli 66,1% Cumpli 79,5% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero Cumpli 92,8% Cumpli 92,4% Cumpli 90,6% Cumpli 92,1% Cumpli 96,9% Cumpli 79%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A NTIOQUIA

38,1% $ % 88,6% 0,4% 61,9% 46,4% 76% $ Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

Cumpli 48% Cumpli 90,6% Cumpli 92,5% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía Cumpli 92,6% Cumpli 92,3% Cumpli 90,2% Cumpli 0,2% Cumpli 48,8% Cumpli 76,5% Cumpli 88,7% Cumpli 97,6% Cumpli 76,2%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ALDAS

33% $ % 89,3% 0,4% 67% 64,7% 95% $4.233 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

Cumpli 91,2% Cumpli 92,4% Cumpli 91,7% Cumpli 99,6% Cumpli 92,1% Cumpli 79,1 Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas Cumpli 91,1% Cumpli 90,8% Cumpli 89,7% Cumpli 99,1% Cumpli 94,9%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL Q UINDÍO

1,3% $ % 84,7% 11% 98,7% 49,5% 72% $9.456 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

Cumpli 95,7% Cumpli 99,7% Cumpli 98,9% Cumpli 0,2% Cumpli 71% Cumpli 87,2% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío Cumpli 96,6% Cumpli 98,5% Cumpli 95,1% Cumpli 87,5% Cumpli 87,9% Cumpli 71,6%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL R ISARALDA

100% $ % 91,4% 0% 45% 66% $ Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

Cumpli 91,7% Cumpli 93,6% Cumpli 93,5% Cumpli 22,6% Cumpli 89,8% Cumpli 86,3% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda Cumpli 93,2% Cumpli 92,1% Cumpli 91% Cumpli 96,7% Cumpli 97% Cumpli 65,8%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS