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SÍNTESIS INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA PAT Tercer Trimestre – 2005 (Corte a Septiembre 30) Octubre 31 de 2005
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ESTRUCTURA DEL INFORME 1.Avance en la ejecución de las metas físicas del PAT previstas para el 2004. 2.Avance en la ejecución de las metas físicas del PAT propuestas para el 2005. 3.Orientaciones para los Gerentes y Equipos Técnicos.
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1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2004 La ejecución física ponderada del PAT 2004 a diciembre 31 fue del 54.9% con una ejecución lineal del 63%. En el 2005, se continúan ejecutando contratos de la vigencia anterior, observándose que a septiembre 30 de 2005 su ejecución ponderada pasó del 81.8% al 87.7% y la lineal del 82.9 al 87%.
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1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2004 El 21% de los proyectos, (3, 5, 11 y 18), alcanzaron el 100% en su ejecución física. El 26.32% de los proyectos, (1, 2, 10, 13 y 14), tienen una ejecución física entre el 90 y el 98%. El 42.11% de los proyectos, (4, 6, 7, 8, 9, 12, 15 y 16), tienen una ejecución física entre el 75 y el 90%. El 10.53% de los proyectos, (17 y 19), tienen una ejecución física menor del 75%.
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2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2005 Entre junio 30 de 2005 y septiembre 30, las metas físicas del PAT pasaron de una ejecución del 32,7% al 60% en metas ponderadas y del 31% al 53% en metas lineales. La ejecución alcanzada para este periodo es similar a la que se alcanzo en el 2004 al finalizar la vigencia a 31 de diciembre. La ejecución ponderada depende del % de importancia asignado a cada programa del PAT. La ejecución lineal mide el cumplimiento del total de los indicadores del PAT, asignando igual peso a cada uno.
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2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2005 El 10.52% de los proyectos (8 y 9), están por debajo del 25% de ejecución física. El 15.79 % de los proyectos, (6, 7 y 17), están entre el 25% y 50% de ejecución física. El 47.37% de los proyectos, (1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 19), tienen su ejecución física entre el 50% y el 75%. El 26.32% de los proyectos, (2, 4, 5, 15 y 18), tienen su ejecución física superior al 75%.
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2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN 2005 Según la proyección reportada de cada programa se espera alcanzar una ejecución física del 94.1% para las metas del 2005.
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3. ORIENTACIONES PARA GERENTES Y EQUIPOS TÉCNICOS El 50% de los Programas Corporativos, (3,4 y 5) no cumplieron con la fecha de entrega de la información, afectando el riesgo en la confiabilidad y oportunidad de la misma así como el número de productos no conformes dentro del SGC. Se reitera la importancia de alimentar periódicamente los Indicadores de efecto y producto de los Programas, es común que olviden su alimentación dentro del formato.
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Durante el ultimo trimestre se debe revisar el alcance del PAT en el trienio para definir las metas a ejecutar en el 2006. La información de los avances de la ejecución del PAT debe ser coherente con la información de las bases de datos del Área de Interventoría. Los gerentes y equipos técnicos deben definir estrategias específicas para cada proyecto con el fin de mejorar la ejecución. 3. ORIENTACIONES PARA GERENTES Y EQUIPOS TÉCNICOS
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