DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN - INVERSIÓN Ejecución Pptal Vigencia

RESPONSABLES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

REGIONALES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO Marzo 2015

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF 30,4% 9,9% $ ,4%79,9% 7,0% 59,7% 26,4%88,0% $ Cifras en millones de pesos Los recursos de nivel incluyen $ millones bloqueados.

Proyección ejecución PACCO Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0%

Cifras millones $

EJECUCIÓN DEL REZAGO

CXP RESERVAS

REZAGO Cifras en millones de pesos

REZAGO

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN E JE C AFETERO

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero 12,2% $ %94,9% 3,1% 87,8% 32,2%82% $ Cifras en millones de pesos

Cumpli 73,5% Cumpli 98,8% Cumpli 99,6% Cumpli 33,6% Cumpli 65,3% Cumpli 82,1% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A NTIOQUIA

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

7,8% -$ % 94,3 4,7% 92,2% 28,8% 78% $ Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

Cumpli 52,9% Cumpli 98,3% Cumpli 100,3% Cumpli 0,1% Cumpli 46,8% Cumpli 77,8% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ALDAS

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

25,4% $621 99% 95,9% 1,6% 74,6% 34,3%79% $ Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

Cumpli 98,6% Cumpli 99,8% Cumpli 99,4% Cumpli 98,2% Cumpli 90,4% Cumpli 78,5% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL Q UINDÍO

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

57,5% $ %93,9% 0,7% 42,5% 40,1%115% -$2.272 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

Cumpli 95,6% Cumpli 97,8% Cumpli 97,7% Cumpli 0,1% Cumpli 83,6% Cumpli 114,9% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL R ISARALDA

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

74,0% $988 98%96,3% 0,5% 26,0% 37,2% 86% $3.689 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

Cumpli 97,9% Cumpli 99,9% Cumpli 98,4% Cumpli 22,6% Cumpli 89,8% Cumpli 86,2% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS