NOMBRE DEL PROCESO FECHA DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO VERSIÓN 1.0 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.0
RESPONSABLE ALCANCE OBJETIVO INDICADOR REQUISITOS LEGALES Cargo o cargos que tienen bajo su responsabilidad la gestión del macroproceso ALCANCE Inicia: Primer Subproceso Termina: Último Subproceso OBJETIVO Redacción del objetivo general que debe cumplir INDICADOR Ver Tablero de Indicadores REQUISITOS LEGALES Leyes Reglamentos Normas Instructivos Directivas Manuales Otros documentos de carácter mandatorio tanto internos como externos RECURSOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos de Infraestructura Nombre de las herramientas que utiliza el proceso REVISADO POR: APROBADO POR: CARGO FECHA DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.0
PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE Constituyen los procesos, cargos, entidades o unidades de la ESPE que entregan los diferentes insumos o entradas al proceso para su inicio. Corresponde a la información, documentos, requerimientos, entre otros, entregada por el proveedor y que es necesario para el inicio del proceso NOMBRE DEL PROCESO: breve descripción de lo que contempla el proceso. Los resultados, documentos, entregables del proceso, son los productos y servicios generados por el proceso (deben coincidir con el árbol de productos) Instituciones, unidades de la ESPE, cargos o procesos que reciben el producto o servicio del proceso FECHA DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.0