DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

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2 DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

3 DEFINICIONES UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Insumo de Entrada Proceso Insumo de Salida

4 Es un elemento del Sistema de Control Interno, el cual consiste en un documento instrumental de información detallada e integral; contiene en forma ordenada y sistemática instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben realizar de manera individual y/o colectivamente en la entidad, en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios. Manual de Procesos y Procedimientos Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, como?, donde?, para qué?, por qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos.

5 Es una representación gráfica que define y refleja la estructura y relación de los diferentes procesos del sistema de gestión de la entidad, para lo cual debemos identificar los procesos que intervienen. Para obtener una visión de conjunto del sistema de gestión de la entidad, resulta de gran utilidad realizar agrupaciones de varios procesos (macroprocesos) en función del tipo de actividad y de su importancia. Mapa de procesos

6 Procesos que están relacionados con la dirección, se refieren a la política, estrategia, planes de mejora, etc., que consiguen armonizar los procesos operativos con los de apoyo. Procesos estratégicos Procesos operativos Procesos implicados directamente con la prestación del servicio o sea con la razón de ser de la unidad o área organizacional Procesos de apoyo/soporte Procesos que dan apoyo a los procesos operativos, aportándoles los recursos necesarios. Son procesos en los que el cliente es interno.

7

8 Jerarquía de procesos

9 Ejemplo

10 Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de un proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales. Diagrama de Flujo

11 Simbología a utilizarse

12 CONTENIDO MÍNIMO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

13 1. Prólogo o Introducción 2. Objetivos 2.1 General 2.2 Específicos 3. Alcances 4. Responsabilidades 5. Definiciones Operacionales 6. Abreviaturas 7. Marco Legal 8. Simbología aplicada al Diagrama de Flujo 9. Mapa de Procesos 10. Identificación del proceso 11. Identificación de operaciones y de procedimiento 12. Descripción de los procedimientos 12.1 Procedimiento – 1 12.2 Procedimiento – 2 13. Glosario de términos 14. Clasificador Contenido ANEXOS ANEXO – 1 : Flujo gramas ANEXO – 2: Formularios ANEXO – 3: Indicadores

14 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

15 UNIDADES ORGANIZACIONALES1era. Revision2da. Revision VICE. DE SEGURIDAD CIUDADANA DIR. GRAL. DE SEG. CIUDADANA Y PREVENCION DEL DELITO UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO DIR. GRAL. DE LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS UNIDAD DE PREVENCION DE TRATA Y TRAFICO DE PERS. UNIDADES ORGANIZACIONALES1era. Revision2da. Revision VICE. DE REGIMEN INTERIOR Y POLICIA DIR. GRAL. DE REGIMEN INTERIOR UNIDAD DE GESTION DE CONFLICTOS DIR. GRAL. DE REFORMA Y TRANSPARENCIA POLICIAL UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO UNIDADES ORGANIZACIONALES1era. Revision2da. Revision DIR. GRAL DE RECAUDACIONES UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE OPERACIONES DEPARTAMENTALES DIR. GRAL DE REGIMEN PENITENCIARIO UNIDAD INTEGRAL DE SALUD PENITENCIARIA UNIDAD DE GESTION PENITENCIARIA UNIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INSERCION SOCIAL DEPARTAMENTALES DIR. GRAL DE REGISTRO, CONTROL Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS UNIDAD NACIONAL DE OPERACIONES UNIDAD NACIONAL DE REGISTRO Y SISTEMAS UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEPARTAMENTALES

16 Gracias por su atención !!!!