DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

Cumplimiento PACCO 11 junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $ % 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $ Cifras en millones de pesos 16,4%

Proyección ejecución PACCO Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

EJECUCIÓN DEL REZAGO

REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

REZAGO Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO O RIENTE

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente 12,3% 87,7% $51,885 93%90,2% 2,4% 47,6% 72% $138,482,7 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No programado Alimentación a Víctimas ,7% -100% ,7% 28,469% 1 Evaluación 70 -0,0% 70,00% 18 -0,0% 17,50% - Familia y Comunidades ,3% 6.206,72% ,7% 16,774% 56 Generaciones con Bienestar ,5% 9.122,87% ,5% 565,024% Infraestructura ,3% 125,196% ,3%- 252,3114% (175) Nutrición ,0% 48,198% ,8% 255,170% 55 Primera Infancia ,5% 1.651,5100% ,8% ,672% 190 Protección ,7% ,975% ,0% ,270% SNBF ,5% 327,095% ,0% 951,075% 190 Tecnología ,9%- 6,0102% ,8% 24,583% 22 Total ,2% ,093% ,6% ,772%

Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente Cumpli, 81,8% Cumpli 95,5% Cumpli 96,6% Cumpli 96,5% Cumpli 96,3% Cumpli 92,8% Cumpli 43,6% Cumpli 68,7% Cumpli 78,2% Cumpli 93,5% Cumpli 95,5% Cumpli 71,9%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OGOTÁ

Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC $25.239, ,7 Cifras en millones de pesos 13,7% 86,3% 88% 3,0% 50,3% 91% 72%

Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC Cumpli 91,1% Cumpli 72,4% Cumpli. 94,7% Cumpli 95,5% Cumpli 95,6% Cumpli 95,3% Cumpli 94,5% Cumpli 56,6% Cumpli 81,6% Cumpli 83,7% Cumpli 92,1% Cumpli 92,3%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OYACÁ

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá 92,4% 29,0% 71,0% 89,6% 2,8% 52,4% $ ,2% $12.031,5 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromis o Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Familia y Comunidades ,1% 1.246,92% 10 70,6% 2,872% 38 Generaciones con Bienestar ,1% 1.671,65% ,3%- 10,2138% Infraestructura ,8%- 10,8103% ,7%- 28,6119% 46 Nutrición ,7% 58,227% 22 -0,0% 21,60% 18 Primera Infancia ,2% 228,6100% ,0% ,578% 313 Protección ,8% 2.889,067% ,4% 981,579% 497 SNBF ,0% 12,898% ,7% 103,456% 115 Tecnología ,1%- 2,3103% ,1% 2,690% 5 Total ,6% 6.094,092% ,4% ,578% 2.175

Cumpli 50,8% Cumpli 97,4% Cumpli 97,8% Cumpli 74,1% Cumpli 57,0% Cumpli 93,0% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá Cumpli 98,0% Cumpli 97,8% Cumpli 97,9% Cumpli 97,8% Cumpli 92,4% Cumpli 78,2%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C UNDINAMARCA

$12.635,9 91% 90,6% 0,1% 43,5% 73% $22.874,8 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas ,0% -100% ,8% 5,8 62%- Familia y Comunidades ,4% 1.231,2 2% ,8% 3,8 73%5 Generaciones con Bienestar ,9% 3.185,5 2% ,5% 21,1 46%3 Infraestructura ,5% 157,3 83% ,3% - 33,3 107%1 Nutrición ,5% - 6,0 100% ,1% 44,9 86%7 Primera Infancia ,5% 620,6 99% ,3% ,5 71% (123) Protección ,9% 7.405,7 70% ,5% 2.528,5 81% (29) SNBF ,4% 43,4 97% ,6% 122,0 84% 48 Tecnología ,8% - 1,8 104% ,1% 4,4 79%6 Total ,6%12.635,991% ,5%22.874,873% ,7% - 49,7%

Cumpli 89,1% Cumpli 93,1% Cumpli 95,0% Cumpli 2,8% Cumpli 48,9% Cumpli 58,9% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca Cumpli 95,0% Cumpli 95,1% Cumpli 88,6% Cumpli 98,9% Cumpli 90,9% Cumpli 72,7%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ORTE DE S ANTANDER

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander 56,0% 44,0% $4.330,3 100%94.2% 0,48% 47,5% 96% $23.438,0 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas44 100,0%-100%171329,4%4,176%- Evaluación70 -0,0%70,00%18-0,0%17,5 - Familia y Comunidades ,0%966,63%1290,9%2,579%4 Generaciones con Bienestar ,0%1.414,218%337533,0%284,616%3 Infraestructura ,0%- 65,8140% ,4%- 84,4218%3 Nutrición ,6%- 2,8100% ,0%174,263%22 Primera Infancia ,7%134,4100% ,9%21.735,866%86 Protección ,4%1.810,477% ,2%1.214,574%40 SNBF ,4%3,399% ,0%86,577%50 Tecnología ,2%0,1100%141131,6%2,780%4 Total ,2%4.330,396% ,5%23.438,067%212

Cumpli 97,6% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 29.6% Cumpli 58.9% Cumpli 72.8% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander Cumpli 98,2% Cumpli 98,2% Cumpli 98,2% Cumpli 98,1% Cumpli 95,5% Cumpli 66,7%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL S ANTANDER

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente –Santander 5,9% $ 3.585,8 97,2% 92,4% 4,8% 94,1% 43,2%70,3% $24.172,7 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromis o Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas ,4% -100% ,2% 4,274% 1 Familia y Comunidades ,4% 1.207,72% 12 90,7% 2,877% 5 Generaciones con Bienestar ,9% 1.406,45% ,4% 43,631% (22) Infraestructura ,7%- 37,0108% ,6%- 31,3112% 8 Nutrición ,6%- 1,3101% ,8% 11,376% 3 Primera Infancia ,5% 290,6100% ,3% ,870% 207 Protección ,2% 701,295% ,6% 3.284,869% SNBF ,0% 20,198% ,6% 116,474% 170 Tecnología ,8%- 1,9102% ,7% 5,185% 6 Total ,4% 3.585,897% ,2% ,770% 6.037

Cumpli 54,5% Cumpli 94,7% Cumpli 98,7% Cumpli 72,4% Cumpli 69,9% Cumpli 77,4% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente –Santander Cumpli 98,5% Cumpli 99,0% Cumpli 94,9% Cumpli 96,5% Cumpli 97,2% Cumpli 70,3%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente –Santander

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS