DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN - INVERSIÓN Ejecución Pptal Vigencia

RESPONSABLES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

REGIONALES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF 30,4% 9,9% $ ,4%79,9% 7,0% 59,7% 26,4%88,0% $ Cifras en millones de pesos Los recursos de nivel incluyen $ millones bloqueados.

Proyección ejecución PACCO Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0%

Cifras millones $

EJECUCIÓN DEL REZAGO

CXP RESERVAS

REZAGO Cifras en millones de pesos

REZAGO

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO S UR

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur 27,5% $ % 93,8% 1,0% 72,5% 40,7%95% $6.723 Cifras en millones de pesos

Cumpli 94,1% Cumpli 99,6% Cumpli 99,7% Cumpli 16,0% Cumpli 70,9% Cumpli 85,4% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur Cifras en millones de pesos

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur Cifras en millones de pesos % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A MAZONAS

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas 80,8% $5,9 100%91,6% 1,5% 19,2% 38,9%95% $253 Cifras en millones de pesos

Cumpli 99,8% Cumpli 100,1% Cumpli 100,1% Cumpli 0,2% Cumpli 82,0% Cumpli 95,0% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AQUETÁ

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

71,2% $ % 92,5% 1,1% 28,8% 42,1%100% $16 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

Cumpli 97,2% Cumpli 100,2% Cumpli 100,3% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL H UILA

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

74,6% $ % 94,7% 0,6% 25,4% 45,0% 99% $313 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

Cumpli 99,9% Cumpli 100,1% Cumpli 98,5% Cumpli 101,5% Cumpli 100,3% Cumpli 99,3% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL P UTUMAYO

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

35,5% $ %91,5% 2,6% 64,5% 39,4%98% $288 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

Cumpli 98,1% Cumpli 96,2% Cumpli 95,9% Cumpli 7,2% Cumpli 90,5% Cumpli 97,9% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL T OLIMA

EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

56,5% -$26 100% 94,4% 0,9% 43,5% 37,0%88% $5.884 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

Cumpli 98,0% Cumpli 100,0% Cumpli 100,0% Cumpli 88,1% Cumpli 99,7% Cumpli 88,0% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS