GESTIÓN DE LA MEJORA
OBJETIVO DE GESTIÓN DE LA MEJORA Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la ESE San Cristóbal a través de las actividades de identificación y análisis de las no conformidades u oportunidades de mejora del SIG, incrementando la satisfacción de nuestros usuarios, sus familias, la comunidad y demás partes interesadas y minimizando los riesgos durante la atención.
ALCANCE DE GESTIÓN DE LA MEJORA Inicia desde la identificación de las no conformidades u oportunidades de mejora, hasta lograr el impacto positivo en los procesos con la aplicación de las acciones preventivas, coyunturales o correctivas, implementadas por los responsables de la mejora. El presente documento aplica a todos los procesos de la entidad.
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CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes Auditorías Internas. Auditorías Externas. Control de Productos No conformes (Incluyendo Gestión del Evento adverso). Autoevaluaciones del Sistema único de Acreditación. Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión. Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias. Hallazgos de Entes de Control. Informe de encuesta de Satisfacción del Usuario. Calificación no satisfactoria del desempeño de procesos (Autocontrol del Líder de proceso). Análisis de Indicadores con resultados no satisfactorios. Informe de evaluación de proveedores. Seguimiento a las acciones de los planes de mejora (Cierres no eficaces). Informes Rondas de Evaluación Integral de Procesos Seguros y Humanizados. Informe de recorrido de la madrugada para el monitoreo de procesos asistenciales. Resultado no favorables de planes operativos anuales. Resultados de ranking de centros de atención de la ESE. Informes Ejecutivo de las Oficinas Asesoras. Resultados de la evaluación independiente al Plan de sostenibilidad de MECI. Auditorías Internas. Auditorías Externas. Control de Productos No conformes (Incluyendo Gestión del Evento adverso). Autoevaluaciones del Sistema único de Acreditación. Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión. Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias. Hallazgos de Entes de Control. Informe de encuesta de Satisfacción del Usuario. Calificación no satisfactoria del desempeño de procesos (Autocontrol del Líder de proceso). Análisis de Indicadores con resultados no satisfactorios. Informe de evaluación de proveedores. Seguimiento a las acciones de los planes de mejora (Cierres no eficaces). Informes Rondas de Evaluación Integral de Procesos Seguros y Humanizados. Informe de recorrido de la madrugada para el monitoreo de procesos asistenciales. Resultado no favorables de planes operativos anuales. Resultados de ranking de centros de atención de la ESE. Informes Ejecutivo de las Oficinas Asesoras. Resultados de la evaluación independiente al Plan de sostenibilidad de MECI.
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes LIDER DE PROCESO COLABORADORES DEL PROCESO GESTORES ¿QUIÉN ?
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS
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2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS
Caja de Herramientas
Cualitativas Lluvia de Ideas Diagrama de Afinidad Diagrama de Relaciones Diagrama de Ishikawa Análisis SHELL Cuantitativas Diagrama de Radar Diagrama de Pareto Cartas de Control Histograma 5 Por qué
Caja de Herramientas Lluvia de Ideas Denominado también Metaplan Dado un problema específico en la entidad, se debe concertar una reunión en la que cada uno de los miembros aporte ideas referentes al mismo, con el fin de encontrar entre todos sus causas. Conformar grupo de trabajo (3-9) Entregar los materiales para consignar las ideas Escribir la situación que debe ser analizada Frase que sintetice su idea frente al tema planteado
Caja de Herramientas Un diagrama de afinidad es una forma de organizar la información reunida en sesiones de lluvias de ideas. Estas diseñado para reunir hechos, opiniones e ideas sobre áreas que se encuentran en un estado de desorganización. El proceso de afinidad ayuda a agrupar aquellos elementos que están relacionados de forma natural. Designar el tema Designar el grupo de trabajo Definir moderador Transferir causas a las tarjetas Diagrama de Afinidad Agrupar tarjetas de acuerdo a la afinidad Tarjeta Resumen
Caja de Herramientas consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha al cual se le asocian unas causas en líneas verticales Diagrama de Ishikawa Problema Método de trabajo Medio Ambiente Materiales Medio de trabajo Maquinaría y equipo Mano de obra Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 Causa 8 Causa 9 Causa 10 Causa 11 Causa 12
Caja de Herramientas Es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. 5 Por qué Definir el problema a solucionar o aquel punto que queremos mejorar. Empezar la serie sucesiva de preguntas “¿por qué?”, algunas de las preguntas típicas son: ¿Por qué ha surgido este problema? ¿Por qué no funciona este mecanismo? ¿Por qué no se mejora este proceso? Cuando no se puede contestar una de las preguntas significa que se ha llegado a la causa raíz del problema.
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA LIDER DE PROCESO COLABORADORES DEL PROCESO GESTORES ¿QUIÉN ? 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS Acompañamiento Analistas SIG
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA REFERENTE DE MEJORA SIG ¿QUIÉN ? Acompañamiento Analistas SIG
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG 4.EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA RESPONSABLES INVOLUCRADOS ¿QUIÉN ? 4.EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG 4.EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
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LIDER DE PROCESO COLABORADORES DEL PROCESO GESTORES ¿QUIÉN ?
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG 4.EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA REFERENTE DE MEJORA SIG ¿QUIÉN ? Acompañamiento Analistas SIG
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG 4.EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
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OCI ¿QUIÉN ? Cerrada Cerrada Condicional Abierta Cumplió Fue efectiva Cumplió No fue efectiva No Cumplió No fue efectiva
CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA 1.Identificación de NC por diferentes fuentes 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 2. ANALIZAR Y REGISTRAR EN EL FORMATO PARA ANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP 3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG 4.EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO CIERRE EFECTIVO