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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AÑO ____
PROCESO:XXXXXXXX
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Favor diligencia los campos de esta presentación según los elementos que apliquen a su proceso como se muestra en el siguiente cuadro ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCIÒN PROCESOS A LOS QUE APLICA CADA ELEMENTO DE ENTRADA Resultados de las auditorías internas y externas de calidad Medición ,análisis y mejora Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos. Orientación Jurídica Comunicaciones y Gestión social Seguimiento al desempeño de los procesos Todos los procesos, el avance de las obras solo aplica para los procesos misionales. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección. Resultado de la Gestión y análisis del riesgo. Todos los procesos Cambios externos o del entorno que puedan afectar el Sistema de gestión de la Calidad. Recomendaciones para la mejora
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FACTOR A REVISAR ENTRADAS PARA LA REVISION POR LA DIRECCION
Marque con una X los factores a revisar que apliquen a su proceso. ENTRADAS PARA LA REVISION POR LA DIRECCION FACTOR A REVISAR Resultados de las auditorías internas y externas de calidad Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos Seguimiento al desempeño de los procesos y conformidad el producto Estado de las acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección Resultado de la Gestión y análisis del riesgo Cambios externos o del entorno que puedan afectar el Sistema de gestión de la Calidad Recomendaciones para la mejora
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Resultados de las auditorías internas y externas de calidad
Cumplimiento del programa Hallazgos vs proceso y su evolución en el tiempo Hallazgos mas relevantes Estado de los planes de mejoramiento Desempeño de auditores Necesidad de recursos Externas: Acciones realizadas a partir de las recomendaciones del informe
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Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos
Percepción de la satisfacción de clientes con el producto y servicio - Conclusiones del análisis: Fuentes de información ,Resultados. Acciones propuestas Peticiones Quejas y reclamos - Estadísticas por tipo, causa u otro factor Comparativo con periodos anteriores
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Seguimiento al desempeño de los procesos
Ficha de análisis y acciones propuestas de los indicadores Estado de avance de obras en ejecución.(Procesos misionales)
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Estado de las acciones correctivas y preventivas
Fuente AC AP MEJORA Auditorias internas # y estado Auditorias externas Gestión de riesgos Análisis del desempeño del proceso
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Describir el motivo del retraso y definir acciones a realizar
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección Se realiza con base en el acta de la revisión anterior Se evalúa el cumplimiento de los compromisos En caso de no haberse implementado: Justificación y acciones a tomar COMPROMISOS TEMA EJECUTADO PENDIENTE OBSERVACIONES Describir el motivo del retraso y definir acciones a realizar
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Resultados de la Gestión del riesgo Zona de Riesgo importante
En esta entrada de la revisión se deben reportar, para los riesgos mas críticos de cada proceso: acciones definidas Estado actual de implementación de estas acciones Resultados obtenidos RIESGO ZONA DE RIESGO ACCIONES TOMADAS RESULTADOS Suspensión o retrasos de obra o del proyectos Zona de Riesgo importante Comité de obra Las acciones han sido eficaces para controlar el riesgo?
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Cambios externos o del entorno que pueden afectar el SGC
Como afectan el funcionamiento del SGC? Se requieren acciones ? Definir Responsables y recursos Analizar posibilidad de cambios en : La estrategia La normatividad aplicable La estructura organizacional La infraestructura Los procesos
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Recomendaciones para la mejora
Todos podemos y debemos aportar! De la observación y experiencia en la gestión de nuestros procesos Sugerencias de los colaboradores Del conocimiento de la entidad De la referenciación con entidades similares o lideres.
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