Perfiles y evaluación de competencia Planes Instructivos Documentar en el SGI Corporativo Planta Manual MAPA DE PROCESOS DIAGRAMA DE PROCESOS FICHA DE PROCESOS

Pronostico PlanEjecuciónReporte y análisis Ejecución de los programas Día con día Técnico/Operario Trimestre / mes Coordinadores Anual CDP ROAD MAP Revisión por la dirección (radar screen) Planificación de SGI Objetivos y Metas (Radar screen) Elaboración de los Programas PMP Adecuaciones de Procesos Manejo de Cambios Identificar los Procesos Inmed / prev Preventivas Acciones C/P Programa de proyectos Plan semanal Inmediatas Plan Anual de Mantenimiento Presupuesto Reunión Proyectos Reunión análisis Seguimiento al Programa. (Análisis mensual resultados) Reporte avance de proyecto Seguimiento al Objetivo

Presupuesto Pronostico PlanEjecuciónReporte y análisis Plan Mensual de producción Ordenes de trabajo Reporte Semanal Dia / semana Tecnico/ Operario Semana / Mes Coordinadores Semestral CDP Revisión por la dirección Mantenimiento Acciones C / P / Mejora Plan Anual de Mantenimiento Plan a 13 Semanas Notificación SIC Cambio de turno Reunión diaria Coord. Reunión Sem. Planeación Reporte Diario Plan diario Plan Semanal Inmediatas Preventivas Reunión mensual Análisis de resultados TIS - SAP

Quitar el símbolo de dada pero nos comprometemos a estudiar su significancia y la relación con el diagrama

Ptto y Pronost. De materias primas Pronostico PlanEjecuciónReporte y análisis Plan de explotación Ejecución del plan Día con día Técnico/ Operario Mes Coordinadores Semestral CDP Presupuesto Pronostico Trimestral Revisión por la dirección Cantera Acciones C/P/ mejoras Preventivas Cambio de turno Reunión diaria Plan diario Inmediatas Reunión mensual Reporte de cantera Bitácora turno / TIS-SAP Análisis de resultados TIS - SAP

Reunión diaria Verificación de cumplimiento del pedido Cambio de turno Pronostico PlanEjecuciónReporte y análisis Ejecución del pedido de envase y despacho Día con día Técnico /Operario Mes / semana Coordinadores Semestral CDP Presupuesto Pronostico Trimestral Bitácora de turno / SAP Revisión por la dirección Envasado Pedidos del cliente Programación de envase y despacho Plan semanal Plan diario Inmediatas Acciones C/ P / mejoras Preventivas Reunión mensual Análisis de resultados TIS - SAP

Reunión mensual Cambio de turno Pronostico PlanEjecuciónReporte y análisis Ejecución de planes Día con día Coordinador Mes / semana Coordinadores Semestral CDP Presupuesto Pronostico Trimestral Bitácora y Reporte. SAP / IS Revisión por la dirección Fabricación de Cemento Programa insumos Crudo, Horno, Cemento Plan mensual Planeación prod Crudo Planeación prod Cemento Programa paros de Horno Plan Semanal Reunión diaria Inmediatas Preventivas Acciones C/P / mejoras Plan diario Análisis de resultados TIS - SAP

Reunión mensual Descripciones de puesto Pronostico PlanEjecución Reporte y análisis DIALOGO (evaluación de competencias) Ejecución del programa de Capacitación Inmediatas / Preventivas Mensual Coordinador / técnico / operario Semestral Coordinadores Anual CDP Revisión por la dirección Recursos Humanos Seguimiento al Programa de capacitación Acciones C / P mejora Plan de mejora DIALOGO (modelo) Catalogo de cursos Programa de Capacitación Análisis de resultados TIS - SAP

Matriz de comunicación Pronostico PlanEjecución Reporte y análisis Programa de comunicación Ejecución del programa de comunicación Inmediatas / Preventivas Día con día Coordinadores/Rep.Dirección Mes Coordinadores Semestral CDP Revisión por la dirección Comunicación Seguimiento al Programa de comunicación Acciones C / P / mejora Reunión mensual Análisis de resultados TIS - SAP

Despacho de materiales Solicitud de pedido Pronostico PlanEjecución Reporte y análisis Selección del proveedor Preventivas Día con día Tecnicos / coordinadores Coordinadores / Gerentes Semestral CDP Revisión por la dirección Suministros Acomodo y Almacenamiento Acciones C / P / mejora Reunión análisis Presupuesto Pronostico Trimestral Cotización, Negociación de compra Autorización, confirmación y generación del pedido Recepción y verificación Evaluación del proveedor Plan mtto. a 13 Semanas Cambio de turno Reporte Diario Inmediata Análisis de resultados TIS - SAP

Dirigir Contratar Tramitar EstudiarRacionalizar Actualizar Pronostico PlanEjecuciónReporte y análisis F1 Mes / semana Coordinadores Semestral CDP Funciones y niveles F2 F3 F4 F5 F6 F7 Ejecutar Mantener Atender ResolverSeguir Inspeccionar Investigar AnalizarElaborar Editar Colaborar Difundir Cooperar Asesorar Participar Asistir FormarEjecutar GestionarImpulsar Informar CustodiarEvaluarSupervisarValorar AdministrarControlarCoordinarOrganizar Programar DirigirPlanificar

Dirigir Contratar Tramitar EstudiarRacionalizar Actualizar Pronostico PlanEjecuciónReporte y análisis F1 Mes / semana Coordinadores Semestral CDP Funciones y niveles F2 F3 F4 F5 F6 F7 Ejecutar Mantener Atender ResolverSeguir Inspeccionar Investigar AnalizarElaborar Editar Colaborar Difundir Cooperar Asesorar Participar Asistir FormarEjecutar GestionarImpulsar Informar CustodiarEvaluarSupervisarValorar AdministrarControlarCoordinarOrganizar Programar DirigirPlanificar

Especialistas

Unidad de Negocio

Operación planta ? ? ?? VOSOA

Identificacion de procesos, Politicas Pronostico PlanEjecución Reporte y análisis Procedimientos corporativos Ejecución del documento elaboracion del registro Inmediatas / Preventivas Día con día Coordinadores/Rep.Dirección Mes Coordinadores Semestral CDP Revisión por la dirección Control de documentos y registros Seguimiento y medicion del proceso (vigencias, control, disponibilidad) Acciones C / P / mejora Reunión mensual Análisis de resultados TIS - SAP Instructivos Planta, Planes Métodos,diagramas, catálogos, referencias, formatos Manual