Los Procesos de Interventoria

Presentación del tema: "Los Procesos de Interventoria"— Transcripción de la presentación:

1 Los Procesos de Interventoria
Interventoria de Obras Viales Los Procesos de Interventoria Esquema General Procesos a controlar y productos esperados. La interventoría es en esencia una función de control. Su labor es tanto puntual al verificar y controlar eventos localizados en el tiempo, como la firma de un acta de iniciación, como de tracto continuado periódico, al evaluar una preacta o permanente como la de verificar la calidad del producto de la contratación. Es decir, la interventoría controla procesos. P0r consiguiente su accionar se organiza en función de procesos y nó de actividades. El trabajo pues se debe visualizar en términos de una planeación estratégica. Ante todo hay que comprender lo que es un proceso, como un conjunto de actividades que consumen recursos y generan un producto que es útil, ya sea para generar nuevos recursos o como paso final en la satisfacción de la necesidad del usuario. Esta visión permite establecer un nuevo enfoque para la tarea que debe desarrollar el interventor: La acción por procesos. Los principales procesos que deberá desarrollar el Interventor obedecen por lo menos a la descripción que se incluye a continuación. El cliente espera que, como resultado de la acción del Interventor se obtengan los productos que se estipulan en la descripción correspondiente.  German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Interventoria de Obras Viales ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Definición del proceso para lograr el resultado deseado. Identificación de las interrelaciones del proceso con las funciones de la organización. Identificación de posibles riesgos e impactos de los procesos en los clientes, proveedores y partes interesadas. Establecimiento de la responsabilidad, autoridad y compromiso para gestionar el proceso. German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

3 Interventoria de Obras Viales
Procedimiento “Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso” (*) Puede ser o nó documentada Eficacia del proceso Capacidad de alcanzar los resultados esperados ISO 9000:2000 Proceso: Conjunto de actividades mutuamen te relacionadas o que interactúan entre sí, que consumen recursos y dan un producto identificable. Entrada Salida Producto Resultado del proceso EFICIENCIA DEL PROCESO Resultado alcanzado vs. El esperado Norma ISO 9004:2000 Oportunidades de seguimiento y medición (Antes, durante y después del proceso) German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

4 German Urdaneta 2011

5 Interventoria de Obras Viales
Proceso 1.- Estudio inicial del Proyecto a construir. (Validación) Entrega del Proyecto - Inicio de las obras  Objetivo: Validar la documentación básica del proyecto, Evaluar las posibles inconsistencias y variaciones Materializar el proyecto en el sitio Entrega del Proyecto y del sitio de la obra al Constructor. Insumos: a)    Los Planos y pliegos b)    Copia de la propuesta c)     El terreno d)    El contrato suscrito con el Contratista. Productos : a)    Proyecto validado, con memorando de ajustes b)    Replanteo preliminar , con un plano general. d)  Documento que define los criterios de aceptación e)    Manual de procedimientos de coordinación. f)     Plan de Proyectos especiales g)   Propuesta de cambio por obras extras detectadas  Proceso 1.- Estudio inicial del Proyecto a construir. Entrega del Proyecto - Inicio de las obras Objetivo: Estudiar la documentación básica del proyecto, localizándolo en el sitio y evaluando las posibles inconsistencias y variaciones que se pueden presentar y que pudieran afectar los presupuestos de costo y plazo del proyecto; entrega del Proyecto y del sitio de la obra al Constructor. Insumos: La Entidad entregará al Interventor : a)    Los Planos y pliegos de condiciones que se utilizaron para la convocatoria de la Licitación de Obra. b)    Una copia de la propuesta presentada por el proponente favorecido. c)     El terreno en el cual se desarrollarán las obras d)    Copia del contrato suscrito con el Contratista.  Productos : a)    Estudio de los documentos, que incluya una completa revisión de las cantidades de obra y cotejo de las propuestas del contratista. b)    Replanteo preliminar de las obras en el sitio y un plano general de replanteo. d)    Un documento que defina los criterios de aceptación para los diferentes materiales y procesos constructivos, que al ser aprobado por La Entidad se convierte en la pauta de comparación para la calidad. e)    Manual de procedimientos de coordinación. f)      Programa de Higiene, salud ocupacional, Seguridad, seguimiento e impacto de manejo ambiental (incluye tráfico). g)    Un memorando de recomendaciones de ajustes a los planos y presupuestos. En caso de detectar la posibilidad de obras extras o adicionales, debe proferir un concepto sobre el mecanismo de control que se debe aplicar a este cambio. h)    Una propuesta de ajuste al programa de trabajos del contratista y el diseño del correspondiente instrumento de control. German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

6 Proceso 2. Control de calidad de los Recursos
Interventoria de Obras Viales Proceso 2. Control de calidad de los Recursos Objetivo: Comprobar que los recursos corresponden a las normas mínimas de calidad y a las cantidades ofrecidas en la propuesta. Insumos: a)    Criterios de aceptación b)    Muestras, catálogos etc. c)     Resultados de ensayos d)   Estudio sustitución fuentes e) Propuesta técnica Productos a)    Informes periódicos b)    Resultados de laboratorio c)    Solicitudes para corregir defectos de calidad d)    Autorización de cambios de calidad e)    Control de calidad de recursos Proceso 2. Control de calidad de los Recursos Objetivo: Comprobar que los recursos humano, de equipos y materiales que va a utilizar en las obras el contratista, corresponden a las normas mínimas de calidad estipuladas y a las cantidades ofrecidas en la propuesta.   Insumos: a)    Documento de criterios de aceptación b)    Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales c)     Resultados de ensayos sobre los materiales d)    Solicitud de sustitución fuentes de materiales e)    Propuesta técnica   Productos: a)    Informes periódicos de control de calidad de materiales. b)    Presentación y análisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales. c)     Requerimientos al contratista para corregir los defectos de calidad d)    Autorización de cambios de calidad e)    Asignación, exigencia de mejora o rechazo de los recursos (humano, de equipos y materiales). German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

7 Proceso 3. Control de los procesos constructivos de la obra.
Interventoria de Obras Viales Proceso 3. Control de los procesos constructivos de la obra. Objetivo: Concertay controlar el plan de obra y los recursos a utilizar. Concertar los ajustes que se puedan hacer necesarios. Garantizar la calidad de los productos finales. Insumos: a)    Plan de trabajo y metodología del contratista. b)    Reuniones de concertación, control y evaluación. c)     Informes de Inspectoría (si aplican) d)    Ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas e)    Libro de bitácora y diario de control f)    Cubicaciones (Preactas) h)    Registro fotográfico Productos: a)    Informes periódicos sobre los resultados de control topografico, de conservación , calidad de obras y señalización   b)    Sugerencias de cambios en los procesos constructivos c)     Seguimiento a las medidas correctivas d)    Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. e)    Archivo fotográfico o video f)      Actas periódicas de obra ejecutada Proceso 3. Control de los procesos constructivos de la obra.  Objetivo: Concertar con el contratista los procesos constructivos, la secuencia y programación de los mismos y establecer los recursos a utilizar. Controlar el cumplimiento de estos planes, y concertar los ajustes que se puedan hacer necesarios. Garantizar la calidad de los productos finales.  Insumos: a)    Plan de trabajo y metodología del contratista. (Propuesta) b)    Reuniones de concertación, control y evaluación. c)     Informes de Inspectoría d)    Ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas requeridas e)    Libro de bitácora f)      Diario de control g)    Cubicaciones h)    Registro fotográfico  Productos: a)    Informes periódicos que analicen y reporten los resultados del control de: ·       Líneas, niveles y superficies y aplicación líneas de demarcación ·       Procesos de conservación de las obras durante la construcción. ·      Calidad de los concretos usados y de las superficies asfaltadas b)    Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el proyecto. c)     Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado d)    Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. e)    Archivo fotográfico o video (convertible en archivo magnético). f)      Actas periódicas de obra ejecutada German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

8 Proceso 4.- Control de los procesos externos
Interventoria de Obras Viales Proceso 4.- Control de los procesos externos Objetivo: Controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera de la obra Atender las solicitudes de la comunidad Coordinar las relaciones con los municipios y empresas de servicios públicos Insumos: a)    Subcontratos b)    Visitas de inspección c)     Diario de control. d) Solicitudes de entidades y comunidad Productos: a    Validación de los subcontratos de suministro. b)    Informe ) de inspección a las instalaciones de fabricación c)     Informes de recibo de los materiales en obra d)   Solicitud de solución de interferencia y actas de concertación con la comunidad Proceso 4.- Control de los procesos externos Objetivo: Controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera de la obra, para instalación en las mismas. Se refiere a barreras, señalización, disipadores y demás implementos. Además, atender las solicitudes de la comunidad referentes a la ejecución de la obra y coordinar las relaciones con los municipios empresas de servicios públicos para solución de interferencia y sservidumbres. Insumos: a)    Subcontratos de suministro b)    Visitas de inspección c)     Diario de control. d) Solicitud de solución de interferencia e)    Solicitud de atención por parte de la comunidad Productos: a)    Informe de revisión de los subcontratos de suministro. b)    Informe de inspección a las instalaciones de fabricación c)     Informes de recibo de los materiales en obra d)    Actas de concertación con la comunidad  Se debe hacer seguimiento a las recomendaciones sobre las correcciones que deben hacer el contratista o sus proveedores. German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

9 Proceso 5.- Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales
Interventoria de Obras Viales Proceso 5.- Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales Objetivo: Vigilar que las partes cumplan con todas sus obligaciones contractuales, en los campos  Insumos Propuestas y contrato de obra Consultas y solicitudes del contratista Actas de obra, informes de reclamaciones y demoras. Instrucciones de la entidad y/o órdenes expedidas. Comprobación de recursos asignados Garantias y pólizas Productos Informes de gestión, actas de iniciación y suspensión Validación de los planes de obras y solicitud de cambios. Exigencia de disponibilidad de recursos Solicitud de cambios y solución de consultas Autorización para los pagos Solicitud de aplicacción de multas Proceso 5.- Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales Objetivo: Vigilar que el contratista y la Entidad cumplan con todas sus obligaciones contractuales, en los campos laboral, jurídico, tributario y administrativo. Insumos: a)    Propuesta y Contrato de Obra b)    Consultas del contratista y solicitudes de cambio al contrato c)    Actas de obra e Informes de reclamaciones y demoras d)    Instrucciones de la Entidad contratnte y/o órdenes  expedidas al Contratista e)     Comprobación de los recursos asignados a la obra. f)      Garantías Productos: a)    Informes analíticos de la gestión del contratista. b)    Aprobación del Programa de Trabajo y concertación del plan de control una vez ejecutoriada la revisión del proyecto. c)     Acta de Iniciación del contrato dejando constancia de las fechas de iniciación y terminación prevista del contrato d)    Exigencia la disponibilidad los recursos asignados y/o solicitud de sanción. e)    Solución a las consultas que formule el constructor f)      Solicitud de cambios en condiciones técnicas. g)    Autorizacion para los pagos de actas y reajustes h)    Solicitud de aplicación de Multas German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

10 Proceso 6. Control de la ejecución presupuestal.
Interventoria de Obras Viales Proceso 6. Control de la ejecución presupuestal. Objetivo: Controlar la ejecución del presupuesto . Proyectar los trabajos faltantes y ajustar los programas Incorporar las obras extras a los presupuestos de control. Análizar la ejecución del contrato. Insumos Originales (Presupuestos, Planes de obra, plan de actas, Actas varias.) Periodicas. (Medición de obras, pronosticos de variación, Preactas; Informes de control, actas para pago . ) Cambios. (Solicitudes de obra extra .Instrucciones) Productos Tracto sucesivo: Actas y órdenes de pago; Pronósticos de ejecución ; Estadistica de ejecución; Análisis de rendimientos Acuerdo de gastos. Equilibrio económico. Órdenes de cambio y balance presupuestal; Informes de ajuste Proceso 6. Control de la ejecución presupuestal. Objetivo: Controlar la ejecución del presupuesto de la obra, proyectando permanentemente los trabajos faltantes y ajustando los programas de obras a ejecutar e incorporando a los presupuestos de control las obras que se ordenen desarrollar. Análisis de la ejecución mediante la tabulación estadística de todas las incidencias de obra que puedan afectar el costo. Se buscara mantener el nivel de inversión , sin alterar la calidad de las obras. Insumos: a) Originales: Presupuesto y análisis de precios de la propuesta, ajustados; Programa de trabajo aprobado; Acta de Iniciación del Contrato; Plan de actas del contratista b) Periódicos   Mediciones de obra; Pronósticos de variación de alcance;   Preactas de medición de cantidades de obra ;  Informes de control;     Actas de pago h) Cambios: Solicitudes de Obra extra: Solicitudes de equilibrio económico; Instrucciones de la Entidad Productos: a)    Orden de pago del anticipo y de las actas periodicas.con nacuerdos de gastos. b)     Pronósticos de ejecución con medidas de control de variación c)    Estadística de ejecución detallada del presupuesto con Indices Estadísticos de recursos del contratista aplicados a las obras, asignados a los rubros de pago. d)   Análisis de la composición real del precio de las actividades, de rendimientos en las operaciones maestras. e)    Ordenes de cambio presupuestal y balance del presupuesto con Informes de ajuste en el equilibrio económico. German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

11 Proceso 7.- Control de programación.
Interventoria de Obras Viales Proceso 7.- Control de programación. Objetivos: Controlar la ejecución física. Concertación y seguimiento de las medidas correctivas Desarrollar un banco de datos sobre el uso real de recursos Insumos: Programas de trabajo y controles mensuales de avance. Estadisticas de aplicación de recursos Registro diario de condiciones de clima y actividades Solicitudes de nuevos planos y aceleraciones. Libro de Bitacora e informes de inspectores Productos Informes mensuales de avance, analizados (Valor ganado) Pronostico de variaciones mayores y ajustes al plan Evaluación de terminación JIT Aprobación y/o rechazo del avance. Aplicación de sanciones. Estudio de indicadores y variaciones de precios Registros estadisticos, Fotográficos y en video. Proceso 7.- Control de programación. Objetivos: Controlar la ejecución física del contrato en el tiempo,. Concertación y seguimiento de las medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos propuestos. Desarrollar un banco de datos estadísticos que refleje el uso real de recursos en la obra, mediante el registro cotidiano de los recursos usados y los resultados obtenidos. Se perseguirá el obtener un análisis de los rendimientos reales de las obras ejecutadas, para uso posterior de la Entidad. Insumos: a)   Informes: Programas detallados de trabajo (Gantt, Pert, Coordinador) aprobados: Controles mensuales de avance;   Estadística de aplicación de recursos del contratista; Libro de bitácora d)    Registros: Registro diario de condiciones climáticas y de actividades; Informes de inspectores f) Documentacion: Solicitudes de Planos adicionales y/o aceleración; Correpondencia; archivo. Productos: a)    Informes mensuales del avance de la obra, con seguimiento de medidas correctivas. El avance se analiza con el método del valor ganado; Pronósticos de ajustes y variaciones mayores. d)    Ajustes periódicos de programación y Evaluación permanente de la probabilidad de terminación justo a tiempo de las obras. Aprobación o rechazo del avance g)    Solicitud de aceleración al Contratista; Resúmenes indicadores estadísticos analizadas de obra i)      Estudio analizado de las variaciones en el precio del contrato, como proporción del valor original del mismo.   Registros estadísticos, fotográficos y en video German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

12 Proceso 8.-Entrega Final de la Obra
Interventoria de Obras Viales Proceso 8.-Entrega Final de la Obra Objetivo: Formalizar la entrega final del proyecto, Finiquitar actividades ejecutadas y cuentas pagadas Comprobar el cumplimiento de los objetivos Insumos Libro Bitácora y Actas Periódicas Visita final de obra.   Informe periódico de Interventoría Productos: Actas de Entrega y .Acta final de liquidación Listado de faltantes. Informe final de Interventoría. Acta de liquidación del Contrato. Planos Récord (Registro). Manual de Operación. Constitución de Garantías de Estabilidad Proceso 8.-Entrega Final de la Obra Objetivo: Formalizar la entrega final del proyecto, redactando el balance de actividades ejecutadas, cuentas pagadas, comprobado el cumplimiento de los objetivos a plena satisfacción de la Entidad Incluye tanto la liquidación del Contrato de Obra como el de Interventoría Insumos: a)  Análisis del Libro Bitácora y revisión y resumen de las Actas Periódicas d)    Revisión de los Informes periódico de Interventoría b)    Solicitud d eliquidación y Visita final de obra Productos: a)    Acta de Entrega b)    Acta final de liquidación c)     Listado de faltantes d)    Informe final de Interventoría´ e)    Acta de liquidación del Contrato f)      Planos Récord (Registro) g)    Manual de Operación h)    Constitución de Garantías de Estabilidad German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H

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Fin de Módulo German Urdaneta 2011 Ing German Urdaneta H