EMPRESA ASERRA LTDA. POLÍTICA DE CALIDAD http://www.youtube.com/watch?v=n64oW-264nw OBJETIVOS DE CALIDAD http://www.youtube.com/watch?v=dXZk652CG2Q MAPA DE PROCESOS APARTADOS NORMA ISO 9001 Propuesta elaborada por: González, Andrea Piñeros, Olga Quintero, Doris Aspirantes, Especialización: Gerencia del Talento Humano SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD http://www.youtube.com/watch?v=nFYn42oWMjI http://www.youtube.com/watch?v=A-4ZPMmM4ow

POLÍTICA DE CALIDAD En ASERRA LTDA. producimos y comercializamos Panelitos Durásicos con calidad de exportación. Nuestro compromiso es con el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, mejorando continuamente la eficacia en los procesos, por tanto contamos con proveedores que garantizan los suministros con materia prima certificada, y nuestro personal continuamente se capacita/actualiza garantizando la satisfacción del cliente, buscando la reducción en los plazos de entrega y el cumplimiento del reglamento técnico Colombiano. Asegurar cumplimiento de los requisitos. Reducción de plazos de entrega Satisfacción del Cliente Actualización continua del personal. Mejorar continuamente la eficacia en los procesos. Materia prima certificada

OBJETIVOS DE CALIDAD Garantizar el cumplimiento de los procesos de mejora continua que permitan la certificación de Calidad ISO 9001-2008. Respetar los requisitos fijados por los clientes, y reducir los plazos de entrega respondiendo a sus necesidades. Adquirir materia prima de las mejores características, garantizando una excelente calidad en la fabricación de los Panelitos Durásicos. Realizar periódicamente capacitaciones a los trabajadores de la empresa Aserra LTDA., promoviendo la actualización de conocimientos y procedimientos, que fortalezcan sus competencias.

MAPA DE PROCESOS Atención al cliente Pedidos (requisitos del clientes) PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS CLAVE PROCESOS DE APOYO Dirección y Gestión Estratégica Marketing Mejora Continua Internaciona- lización Atención al cliente Pedidos (requisitos del clientes) Diseño y Producción Distribución Satisfacción del Cliente Gestión de Infraestructura y Tecnología Gestión de Recursos Humanos Gestión Académica Inspección, Medición y Ensayo Compras y Suministros

Apartados destacados de la norma ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. Se debe contar con un manual de calidad donde se especifiquen política-objetivos de calidad y registros propios de la Organización. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. Desarrollar e implementar el SGC (política, objetivos), la mejora continua de su eficacia, mantener disponibilidad de recursos, cumplir con los requisitos del cliente para garantizar su satisfacción. Debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de la organización. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. Humanos, Infraestructura y Ambiente de Trabajo REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. La organización debe ser coherente con los requisitos, objetivos, necesidades de los procesos del SGC y lo pactados con el cliente. Debe mantener información sobre el producto y retroalimentación constante con sus clientes. Controlar el diseño y desarrollo del producto, teniendo en cuenta su revisión, verificación y validación. COMPRAS. Los proveedores deben suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Para la prestación del servicio debe haber disponibilidad de información sobre el producto, instrucciones de trabajo, equipo apropiado, seguimiento y medición. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. Demostrar a conformidad los requisitos del producto, con el SGC (satisfacción del cliente), y la mejora continua en la eficacia del SGC (a través de su política, objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas). AUDITORIA. Tomar aleatoriamente el grado de cumplimiento de la norma para detectar posibles hallazgos, no conformidades y mejora de procesos y/o ajustes a la mejora continua.

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS ACTIVIDADES DE CONTROL   Objetivo: Asegurar que el producto a comprar cumpla con el reglamento técnico colombiano. Evaluar y seleccionar proveedores que garanticen materia prima certificada. INDICADORES Evaluación del proveedor >=4 Plazo medio de entrega <=3 días Dueño del Proceso: Jefe de Compras Proceso Proveedor Entradas ACTUAR 1. Negociación con proveedores. 2. Programar y/o reprogramar solicitudes. 3. Tomar decisiones encaminadas a la mejora del proceso. 4. Buscar nuevos proveedores. PLANIFICAR 1. Asegurar que el producto a comprar cumpla con los requisitos técnicos colombianos y normas internacionales. 2. Evaluar y seleccionar proveedores de acuerdo con el procedimiento. SALIDAS PROCESO CLIENTE Pedidos Control de Recursos Ordenes de compra, evaluación de proveedores Diseño y Producción VERIFICAR 1. Revisar el indicador de evaluación de proveedores y entregar informes. 2. Revisar el Indicador plazo medio de entrega del producto Panelito Durasicos. HACER 1. Ejecutar el procedimiento para selección y evaluación de proveedores, se debe hacer la inscripción de proveedores y crear el directorio de proveedores. 2. Al momento de ejecutar el proceso de comprar se crean las ordenes de compra registrando las especificaciones del producto. ACTIVIDADES DE CONTROL REGISTROS RELACION ISO 9001-2008 Trazabilidad de productos comprado Informe de evaluación de proveedores ASE-01. Orden de compra ASE-02. Control de Recursos ASE-03. Directorio de Proveedores ASE-04. Calificación de proveedores ASE-05. Evaluación de Proveedores ASE-06. Inscripción de Proveedores 7-4/753/823/824/84/85

DIAGRAMA CAUSA EFECTO