Revisión por la Dirección Gestión de los Riesgos Bienvenidos! NTCGP 1000:2009 4.1 g), 5.6.2 h) y 7.5.1 g): Riesgos MECI 2014 1.3 Administración de riesgos MIPYG 2012 2.3.1 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Tema: Riesgos cronograma de monitoreo y revisión 1.3.2.1 Contexto estratégico Jul. 31 1.3.2.2 Identificación de los riesgos Ago. 31 1.3.3.1 Análisis de los riesgos Sep. 30 1.3.3.2 Valoración de los riesgos Oct. 31 1.3.1 Políticas de administración de los riesgos Nov 30

1.3.2.1 Novedades en el contexto estratégico Total DOFA´s planificadas 17 Pendiente de entregar por la dependencia 12% Ya se envió retroalimentación por parte de la Subsecretaría de Planeación Institucional 82% Pendiente de revisión por la Subsecretaría de Planeación Institucional 6% En espera de recibir la DOFA con los ajustes solicitados

1.3.2.1 Novedades en el contexto estratégico TOP 3 de los procesos mas débiles TOP 3 de los procesos mas amenazados

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - DE) Posibles deficiencias en la información estadística municipal. Posible incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales. 10,3 20,3 Posible no implementación de los planes a cargo de la Administración Central Municipal. 20,2 Posible incremento en el índice de accidentalidad municipal Posible ausencia de recursos que garanticen el desarrollo integral del territorio municipal.

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - PA) Posible iliquidez de la Administración Central Municipal. Posible incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas por la Administración. 10,3 20,3 20,2 Posible desconocimiento de los cambios realizados al presupuesto (Traslado, adición o disminución)

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - PC) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - GS) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - GT) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - AA) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - DT) 20,2 Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita.

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - FC) Posible desarticulación de los programas de formación de las diferentes secretarías generando desinformación y mal uso del recurso económico, desconfianza y perdida de credibilidad. 10,3 Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación ciudadana 20,2 Posible incumplimiento del plan de formación ciudadana.

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - VC) Posible falta de cobertura territorial de las actividades de vigilancia y control. 20,2 Posible incumplimiento del plan de vigilancia y control.

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - GH) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - AR) Posible evasión fiscal. 20,2

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - GC) Posible falta de agilidad en la realización de los procesos contractuales. 20,2

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - GJ) Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas. 10,3 Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. 20,2

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - GI) Posible pérdida de la información almacenada en medios físicos de la Administración Central Municipal. 20,2

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - GR) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - MC) Posible falta de medición y análisis de los indicadores establecidos para los procesos de la Administración Central Municipal. 10,3 Posible demora en la atención de las PQRS presentados por la comunidad. 20,2 Posible percepción negativa de la comunidad respecto al desempeño de la Administración Central Municipal.

1.3.2.2 Identificación de riesgos (2011 - EI) Posible no realización de las evaluaciones independientes a cargo de la Secretaría de Control Interno (DAFP, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, entre otros) 20,2

Tema: Gestión de los Riesgos Principales debilidades Acciones en curso Desde el año 2011 no se hacia el monitoreo y revisión de los riesgos aplicables a los procesos Implementación del cronograma de monitoreo y revisión de los riesgos. Actualización del procedimiento de gestión del riesgo en coherencia con la Guía de Riesgos del DAFP 2011, la norma ISO 31000 y el MECI 2014. Articulación del SGR con los riesgos de corrupción (MIPYG) Capacitación a los integrantes del COSIG respecto a temas asociados a la Gestión del Riesgo.

Gracias por su atención y participación! Código F-PC-01; versión 03