Gestión del Riesgo Proceso Gestión Jurídica

Presentación del tema: "Gestión del Riesgo Proceso Gestión Jurídica"— Transcripción de la presentación:

1 Gestión del Riesgo Proceso Gestión Jurídica

2 Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Gestión Jurídica: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

3 Paso 01 Contexto Estratégico

4 Análisis DOFA Alcaldía de Bello
PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

5 Análisis Matriz DOFA GJ
5

6 Objetivo Proceso GJ Brindar apoyo jurídico al Despacho del Alcalde y demás dependencias de la Administración Central Municipal, de forma oportuna y con calidad, de acuerdo con la legislación vigente. 6

7 Incumplimiento del objetivo del proceso.
Riesgos Proceso GJ Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

8 Identificación de Riesgos
Paso 02 Identificación de Riesgos

9 Riesgos Identificados Proceso GJ
Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas 9

10 Riesgos Identificados Proceso GJ
Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. 10

11 Paso 03 Análisis de Riesgos

12 Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

13 Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GJ
R2: Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas R3: Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica R4: Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. R1: Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. En total participaron 3 evaluadores

14 Paso 04 Valoración de riesgos

15 Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

16 Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GJ
R2: Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas R3: Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica R4: Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. R1: Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. En total participaron 3 evaluadores

17 Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GJ
No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. 20 1 02 Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas 10 3 30 03 Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. 2 40 04 Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. Valoración del riesgo 4. Riesgo Moderado 3. Riesgo Importante 1 Riesgo Importante 2. Riesgo Importante En total participaron 5 evaluadores

18 Plan de Mejoramiento de Riesgos
Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos