Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

Presentación del tema: "Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación"— Transcripción de la presentación:

1 Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Resolución 1315 de 2012 Conjunto de Políticas, Elementos y Requisitos, encaminados a orientar y fortalecer la gestión, direccionar, articular y alinear conjuntamente los requisitos de las normas de los de los subsistemas de: Gestión de la Calidad (SGC), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS), Gestión Ambiental (SGA), Subsistema de Control Interno (SCI), con la dirección estratégica de la entidad con el fin de garantizar su eficiencia, eficacia, transparencia, efectividad y la optimización de recursos y procesos, en especial, el enfoque al cliente, la participación activa de los servidores públicos, el enfoque basado en procesos, el trabajo en equipo, la transparencia, el autocontrol, la autogestión y la autorregulación, enmarcados dentro del contexto del desarrollo sostenible, que permitan al Concejo de Bogotá, el logro de sus objetivos institucionales, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento de la calidad y servicios a cargo de la Entidad. Subsistemas Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

2 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC Política del SIG Misión Subsistema de Gestión Documental y Archivo SIGA Subsistema de Control Interno SCI Visión Objetivos del SIG Integración del SIG / Procesos Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Manual del SIG Subsistema de Gestión Ambiental SGA Lineamientos del SIG Implementación Sistema de Administración del SIG Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Subsistema de Responsabilidad Social SRS Inducción Concejo de Bogotá D.C. Matriz DOFA Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

3 Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC PROCESOS Política de Calidad Certificación ISO 9001 V2008 Certificación NTC-GP 1000 V2009 Objetivos de Calidad Norma Norma Organigrama Revisión por la Dirección Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Actas del Comité SIG Mapa de Procesos Comités Institucionales Manual de Funciones y Competencias Sistema Propio Evaluación del Desempeño Políticas de Gestión del Talento Humano Auditorías Internas Año 2016 Año 2015 Año 2014 Planes de Mejoramiento Auditorías Externas SGS Colombia Ltda. Contraloría Distrital Planes de Mejoramiento Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

4 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Caracterizaciones 1-Gestion Direccionamiento Estratégico Procedimientos Formatos Indicadores 2-Comunicaciones e Información Procedimientos Formatos Indicadores 3-Gestion Mejora Continua del SIG Procedimientos Formatos Indicadores 4-Gestion Normativa Procedimientos Formatos Indicadores 5-Eleccion Servidores Públicos Distritales Procedimientos Formatos Indicadores 6-Control Político Procedimientos Formatos Indicadores 7-Atencion al Ciudadano Procedimientos Formatos Indicadores 8-Talento Humano Procedimientos Formatos Indicadores Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

5 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Caracterizaciones 9-Gestión Jurídica Procedimientos Formatos Indicadores 10-Anales Publicaciones y Relatoría Procedimientos Formatos Indicadores 11-Gestión Recursos Físicos Procedimientos Formatos Indicadores 12-Sistemas y Seguridad de Información Procedimientos Formatos Indicadores 13-Gestión Documental Procedimientos Formatos Indicadores 14-Gestión Financiera Procedimientos Formatos Indicadores 15-Evaluación Independiente Procedimientos Formatos Indicadores Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

6 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Control Interno SCI Política Objetivos Ley 87 de 1993 Normograma Políticas de Operación Mapa de Riesgos de Gestión Noticontrol Resolución 486 de 2016/Plan de Acción Cuatrienal Resultados Código de Ética y Buen Gobierno Plan de Acción 2017 Resolución Indicadores Resultados Resoluciones del SIG Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Resolución Actualización 2017 y Mapa de Riesgos de Corrupción Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial Acuerdo Sindical 2017 Estrategia de Fortalecimiento el Control Interno DAFP Política de Seguridad Vial Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

7 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Modelo Estándar de Control Interno MECI Decreto 943 de 2014 Actualización del MECI Anexo N° 1 y 2 - Fase de Armonización Anexo N° 3 - Fase Cambios Generales Anexo N° 4 - Fase de Diagnostico Anexo N° 5 - Fase Planeación Manual Nuevo Meci 2014 Cartilla de Capacitación MECI-2014 Resolución 0795 de MECI Actas Comunicaciones Presentación Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

8 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Política Objetivos Norma Política SPA Sistema de Riesgos y Salud Ocupacional - Ley 1562 de 2012 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Capacitación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Matriz de Identificación Evaluación y Valoración de los Riesgos Manual de SST Contratistas Plan de Trabajo SGSST Informe de la Administradora de Riesgos Laborales Informe de Revisión por la Dirección Programa de Inspecciones Plan Ante Emergencias Sede Principal Plan Ante Emergencias Sede CAD Rutas de Evacuación Sede Concejo Análisis de Vulnerabilidad Análisis de Vulnerabilidad Pisos 1 2 3 4 5 6 Sótano Sede CAD CAD Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

9 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión Ambiental SGA Política Objetivos Norma Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA Plan de Gestión de Residuos Peligrosos Informe Huella de Carbono Comité del PIGA Matriz de Aspectos Ambientales Acta de Concertación PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente Informe de Revisión por la Dirección Indicadores Campañas: Ahorro de Agua y Energía Tips Energía Publicidad Residuos Programa de Calidad Ambiental Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

10 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Política Resolución Objetivos Manual de Políticas del SSI Política de Software Libre Plan de Contingencias Normas ISO 27001 Resolución 305 de la Comisión Distrital de Sistemas Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI Mesa de Ayuda Comité Técnico de Seguridad de la Información Declaración de Aplicabilidad Inventario de Activos de la Información Gestión de Riesgos Procedimientos y Guias Normograma Plan de Continuidad del Negocio Sensibilización Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

11 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA Política Objetivos Ley Archivo General ISO Gestión Documental Res Implementación SIGA ISO Gestión Documental Decreto Archivo General Capacitación sobre SIGA Tablas de Retención Documental Comité Interno de Archivo Directiva Presidencial Cero Papel Informe de Revisión por la Dirección Reglamento de Correspondencia Listado Maestro de Documentos Inventario de Formatos Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

12 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Responsabilidad Social SRS Política Objetivos Diagnostico Norma Guias de Reso Principios 1 1 1 Actas Cronograma Código de Ética y Buen Gobierno Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación