RENDICION DE CUENTAS 2009 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL.

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1 RENDICION DE CUENTAS 2009 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

2 PRESENTACION PERSONAL GEMA RAMIREZ SANCHEZ ABOGADA ESPECIALIZACION DERECHO ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA LABORAL AUXILIAR DE MAGISTRADO DEL T. C. A. CAUCA SECCION RENTAS CONTROL INTERNO

3 VINCULACION CONTROL INTERNO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANUAL $19.400.000 MENSUAL $1.600.000 02 DE ENERO DE 2009 30 DICIEMBRE DE 2009

4 OFICINA DE CONTROL INTERNO BRINDAR LA ASESORIA REQUERIDA POR LOS FUNCIONARIOS MANTENER ACTUALIZADO AL PERSONAL EN MATERIA NORMATIVA EVALUAR LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORMES ORGANISMOS EXTERNOS

5 ASESORIA Y ACTUALIZACION JURIDICA ASESORIAS SOLICITADAS POR LOS FUNCIONARIOS REMISION DE NORMATIVIDAD VIGENTE DIVERSOS TEMAS ADMINISTRATIVOS ASESORIA EN PROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

6 NOVEDADES PARTICIPACION FOROS DAFP: MECI FUNCION PUBLICA

7 NOVEDADES REVISION DE CUENTAS COMO CONTROL PREVIO PARA EL PAGO 22 AGOSTO DE 2009 LIBRO DE REGISTRO OBSERVACIONES

8 EVALUACION DE GESTION AUDITORIAS DE GESTION DIFERENTES DEPENDENCIAS PLANES DE MEJORAMIENTO POR AREA SEGUIMIENTO Y EVALUACION SUPERARON ERRORES – MEJORA GESTION

9 EVALUACION SCI ENERO 2009 EVALUACION SCI GRAVES DIFICULTADES IMPLEMENTACION MECI.

10 EVOLUCION IMPLEMENTACION MECI

11 PRODUCTOS MECI Clientes (requisitos): Comunidad municipio de Mercaderes Clientes (satisfacción): Comunidad municipio de Mercaderes Desarrollo Social Planeación y Direccionamiento Apoyo a la Producción agropecuaria Gestión Ambiental Gestión de la Información Administración de Bienes y Servicios Gestión Financiera Evaluación y Control Gestión Jurídica Procesos de Evaluación Procesos de Apoyo Fecha de vig.: 05-05-09 Rev. 02 Comunicación Movilidad Manejo de Residuos Sólidos Infraestructura Social Desarrollo Comunitario Procesos Misionales Procesos Estratégicos EQUIPO MECI Gestión del Talento Humano Seguridad y Convivencia

12 SUBSISTEMACOMPONENTESELEMENTOS CONTROL ESTRATEGICO AMBIENTE DE CONTROL ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS DESARROLLO DE TALENTO HUMANO ESTILO DE DIRECCION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANES Y PROGRAMAS MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRACION DEL RIESGO CONTEXTO ESTRATEGICO IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO CONTROL DE GESTION ACTIVIDADES DE CONTROL POLITICAS DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTOS CONTROLES INDICADORES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INFORMACION INFORMACION PRIMARIA INFORMACION SECUNDARIA SISTEMAS DE INFORMACION COMUNICACIÓN PUBLICA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL COMUNICACIÓN INFORMATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTROL EVALUACION AUTO EVALUACION AUTOEVALUACION DEL CONTROL AUTOEVALUACION DE GESTION EVALUACION INDEPENDIENTE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA PLANES DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

13 INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE REPORTES AVANCE MECI FORMATOS 22 Y 22ª CONTRALORIA DEPTAL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE USO DE SOFTWARE

14 PROYECCION IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL MANTENER Y CONSOLIDAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO

15 MUCHAS GRACIAS