Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev. 10 Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev Realización de Proyecto Planeación de la Gestión de Proyectos GTE Proyectos relacionados con la realización de productos: 61 Desarrollo de Infraestructura Tecnológica. 63 Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas por Contrato. 65 Proyectos Contratados por la Secretaría de Energía. 67 Proyectos Acordados con C. F. E. 68 Proyectos Internos 71 Subcontratos Internos. 86 Asignaciones Especiales. Integración, evaluación y análisis de resultados GTE, DD y Responsable del Proceso Propósito del proceso: Lograr la satisfacción del cliente realizando los proyectos sin exceder los recursos asignados, terminándolos oportunamente, satisfaciendo las condiciones para lograr la facturación programada. Inicio del proceso: Propuesta firmada por un cliente ActividadProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Distribución de recursos. Sistema de Información Institucional(E) Presupuesto de la gerencia en el SII Necesidades de infraestructura P-RM-103 Elaboración del programa anual de adquisiciones del IIE (E) F-01/P-RM-103 Formato del Programa Anual de Adquisiciones referente a Inversión (E) F-02/P-RM-103 Formato del Programa Anual de Adquisiciones referente a Gasto Necesidades de contratación P-RL-008P-RL-008 Procedimiento para la contratación de personal no sindicalizado (E) F-01/P-RL-008 Presentación de CandidatosF-01/P-RL-008 Necesidades de capacitación P-COC-015P-COC-015 Elaboración, Ejecución y Seguimiento de los Programas Anuales de Capacitación por Áreas (E) Programa de capacitación PROCAP X Cerrar X Cerrar

Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev. 10 Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev Actividad:REALIZACIÓN DE PROYECTO Planeación del Proyecto y Formalización (verificación y autorización) ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Anexo Técnico P-COC-007P-COC-007 Procedimiento para la planeación, formalización y baja interna de los proyectos (R) F-02/P-COC-007 Anexo TécnicoF-02/P-COC-007 Registro de proyecto autorizado(R) F-01/P-COC-007 Registro de proyectoF-01/P-COC-007 Ejecución ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Solicitud de Recursos Humanos P-AJ-002P-AJ-002 Contratación de servicios profesionales P-RL-008P-RL-008 Procedimiento para la contratación de personal no sindicalizado (E) F-01/P-AJ-002 Contrato de prestación de servicios profesionalesF-01/P-AJ-002 (E) F-01/P-RL-008 Presentación de candidatosF-01/P-RL-008 Solicitud de suministros y servicios P-RM-101P-RM-101 Procedimiento para adquisiciones M-AF-001M-AF-001 Manual de Normas Generales para las Comisiones Oficiales, los Viáticos y los Pasajes (E) Solicitud de compra (E) Oficios de comisión Notificación por escrito por parte del cliente (cuando el bien suministrado se dañe, deteriore o extravíe) P-COC-011P-COC-011Procedimiento para Controlar los Bienes Suministrados por el Cliente (R) Notificación por escrito con acuse de recibido por el cliente cuando el bien suministrado se dañe, deteriore o extravíe.

Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev. 10 Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev Ejecución ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Diseño y desarrollo P-COC-007P-COC-007 Procedimiento para la planeación, formalización y baja interna de los proyectos P-COC-020P-COC-020 Procedimiento de diseño y desarrollo y de ser necesario, documento particular de cada área (R) F-02/P-COC-007 Anexo Técnico (Elementos de entrada al diseño)F-02/P-COC-007 (R) F-01/P-COC-020 Control del diseño, revisión, verificación, validación o el definido por el áreaF-01/P-COC-020 (R) F-03/P-COC-020 Control de cambios al diseño o el definido por el área Control de los equipos de seguimiento, medición y prueba M-DE-001M-DE-001 Manual de Gestión Integrado (MGI) o Documento particular de cada área (E) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren calibrados (E) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo Informes de Avance P-DE-006P-DE-006 Procedimiento para la elaboración de informes trimestrales (R) F-01/P-DE-006 Informe trimestral de proyectoF-01/P-DE-006 Informes técnicos parciales y final y productos específicos Guía para la elaboración, edición, registro y distribución de informes técnicos (E) Informes técnicos parciales y final del proyecto Revisión de productos ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Producto liberado M-DE-001M-DE-001 Manual de Gestión Integrado (MGI) Documentos de inspección y prueba de las áreas P-COC-020P-COC-020 Procedimiento de diseño y desarrollo (R) Liberación de producto o F-02/P-COC-020 Liberación del productoF-02/P-COC-020 (R) Constancia de aceptación del producto o su equivalente (R) Registro de validación de actividades de producción y prestación del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento y medición Producto no conforme P-COC-009P-COC-009 Procedimiento para el control de producto no conforme (R) F-02/P-COC-009 Control de producto no conformeF-02/P-COC-009 P-COC-010P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas (R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de la acción correctiva y preventivaF-02/P-COC-010 (R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y evaluación de la acción correctiva y preventivaF-03/P-COC-010 Seguimiento del proyecto ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Reprogramación y actualización del anexo técnico P-COC-007P-COC-007 Procedimiento para la planeación, formalización y baja Interna de los proyectos (R) F-02/P-COC-007 Anexo técnico (actualizado)F-02/P-COC % Avance del proyecto P-DE-006P-DE-006 Procedimiento para la elaboración de informes trimestrales (E) F-01/P-DE-006 Informe trimestral de proyecto (100% avance)F-01/P-DE-006

Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev. 10 Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev Seguimiento del proyecto ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Cambios de alcance, monto o plazo P-COC-008P-COC-008 Procedimiento para convenir, tramitar y formalizar propuestas técnicas (E) Documento en donde se establece el nuevo alcance, monto y los términos en que será modificado el contrato original para la elaboración de un convenio adicional. Ordenes de Facturación P-RF-006P-RF-006 Elaboración de facturas P-RF-153P-RF-153 Facturación interna de subcontratos internos (E) Solicitud por escrito de elaboración o revisión del contrato (E) Solicitud de orden de facturación externa con documentación de soporte (E) Orden de facturación externa autorizada Cierre del proyecto Informe de proyecto concluido I-DE-004I-DE-004 Elaboración y autorización del informe de proyecto concluido (R) F-01/I-DE-004 Informe de proyecto concluidoF-01/I-DE-004 Registro de baja P-COC-007P-COC-007 Procedimiento para la Planeación, Formalización y Baja Interna de los Proyectos (E) F-01/P-COC-007 Registro de proyecto (baja)F-01/P-COC-007 Acta de entrega- recepción P-COC-021P-COC-021 Procedimiento para la Entrega de Productos y Servicios de los Proyectos del IIE y de la Encuesta Rápida de Evaluación al Cliente (R) F-01/P-COC-021 Acta de entrega-recepción-contratos de ingresosF-01/P-COC-021 Encuesta rápida (E) F-02/P-COC-021 Encuesta rápida al cliente sobre la satisfacción, creación de valor y grado de innovaciónF-02/P-COC-021 Actividad:INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS Requisito MGI : 8.4 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Indicadores de eficacia del proceso M-DE-001M-DE-001 Manual de Gestión Integrado (MGI) (E) Evaluación de los indicadores Parámetros de desempeño del proceso(E) Evaluación de los parámetros de desempeño Evaluación preliminar de los proyectos(E) Tabla de evaluaciones de proyectos concluidos Actividad:ANÁLISIS DE RESULTADOS Requisito MGI : 8.2.4, ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia Acciones Correctivas y Acciones Preventivas P-COC-010P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas (E) F-01/P-COC-010 Estado de acciones correctivas y preventivas.F-01/P-COC-010 (R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de la acción correctiva y preventivaF-02/P-COC-010 (R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y evaluación de la acción correctiva y preventivaF-03/P-COC-010 Propuestas de mejoras al SGIM-DE-001M-DE-001 Manual de Gestión Integrado (MGI)(E) Relación de mejoras propuestas

Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev. 10 Proceso de Gestión de Proyectos Junio 2014 Rev INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADORPONDERACIÓN GP1Satisfacción del cliente Número de proyectos evaluados satisfactoriamente / Total de proyectos evaluados 40% GP2 Índice de facturación Facturación real/facturación programada para los proyectos concluidos en el periodo 20 % GP3 Índice de costo Porcentaje de proyectos terminados entre 0.85 y 1.15 de costo real/costo programado]. 20 % GP4 Terminación oportuna de proyectos Porcentaje de proyectos entre 0.85 y 1.15 de duración real/duración programada]. 20 % Nota: Las metas de los indicadores se establecen anualmente y se pueden consultar en la página del SGIpágina del SGI