INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 1 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS ALTA DIRECCIÓN PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN METAS, INDICADORES.

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1 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 1 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS ALTA DIRECCIÓN PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS/ EGRESOS PLAN ESTRATÉGI- CO DE TECNOLO- GÍAS DE LA INFOR- MACIÓN Y COMU- NICACIONES PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA GESTIÓN DE PROYECTOS PROGRAMA ANUAL DE MANTENI- MIENTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS IINTERNOS PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS ENTREGA DE TRABAJOSAVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES SERVICIO INTERNO PRESTADOEVALUACIÓN DEL SERVICIO EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN PLANEACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS MEDICIÓN Y ANÁLISIS SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO: RECURSOS HUMANOS SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI INFORMES DE AUDITORÍAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA) CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO MEDICIÓN DE LA EFICACIA proceso salidas entradas actividad otras partes interesadas resultados intermedios salidas planificadas punto de control 1 3 2 5 PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Cambios en el proceso ANÁLISIS DE RESULTADOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTALY CLIMA LABORAL SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL 4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PUNTOS DE CONTROL COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DOCUMENTOS Y REGISTROS DIAGRAMA DE FLUJO ASPECTOS GENERALES SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PROGRAMA ANUAL DE COMUN. INST. Y RESPON. SOCIAL

2 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 2 Objetivos a los que contribuye: b) Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto. c) Incrementar el grado de competitividad del IIE d) Atraer, formar y retener personal competente, en un ambiente que permita el aprovechamiento de sus capacidades. e) Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros, dentro del marco normativo y de eficiencia. f) Lograr y mantener en el personal una cultura de protección del medio ambiente. g) Mantener y mejorar la seguridad y la salud de los empleados. Propósito del proceso: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente. Requisitos del MGI relacionados: 5.5.3 Comunicación, participación y consulta 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 6.5 Control de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (control operacional) 7.4 Compras 7.6 Control de los equipos de seguimiento, medición y prueba 8.3.2 Accidentes, incidentes y no conformidades 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora Inicio del proceso:Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales. Terminación del proceso: Cuando se ponen a disposición de los proyectos, la infraestructura, los bienes y los servicios requeridos, lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización. Responsable del proceso:Director de la División de Administración y Finanzas Responsables operativos del proceso: Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:

3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 3 COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS: Responsable del proceso: -Educación: Licenciatura o postgrado -Formación: Administrativo Contable o afín -Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de recursos humanos, materiales y financieros -Experiencia: Haber coordinado grupos de gerentes -Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001- IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007 Responsable de la prestación de los servicios -Educación: Licenciatura o postgrado -Formación: De acuerdo al área de servicio -Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el IIE -Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo -Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001- IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004 y NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007 Personal que realiza servicios técnicos -Educación: Secundaria concluida o superior -Formación: De acuerdo al área de adscripción -Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo -Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción -Conocimientos: Técnicos del área de servicio, conocer el SGI Personal que realiza servicios administrativos -Educación: Secundaria concluida o superior -Formación: Auxiliar contable o administrativo -Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo -Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción -Conocimientos: En los procesos del área, conocer el SGI

4 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 4 AUTORIDADES: -Proponer al director ejecutivo la integración del grupo de trabajo del proceso. -Convocar a reuniones del grupo de trabajo. -Convocar a los directores de división para la definición de acciones correctivas donde se detecten desviaciones en el desempeño. -Solicitar información complementaria para el cálculo de los indicadores e índices de desempeño de todas las áreas del IIE. -Autorizar las propuestas de cambio del proceso para presentarlas al comité de calidad. RESPONSABILIDADES: -Dirige las reuniones de su grupo de trabajo. -Revisa periódicamente el proceso y propone al Comité Operativo de Calidad y al Comité de Calidad las mejoras. -Da seguimiento a la atención de las no conformidades detectadas en las auditorias o en el seguimiento del proceso. -Mide la eficacia del proceso. -Coordina la definición de acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño del proceso. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:

5 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 5 Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. Comité de Informática DAF PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE ALTA DIRECCIÓN METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE (EN NEGOCIACIÓN, QUE CONTINUAN E INICIATIVAS) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO/EGRESO DE LA GERENCIA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS GERENTE REVISA Y AUTORIZA PRESUPUESTO PROPUESTO ¿AUTORIZA? NO SI DIRECTOR REVISA, APRUEBA, E INTEGRA PRESUPUESTO DIVISIONAL ¿AUTORIZA? NO SI INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES INGRESOS/EGRESOS (GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN) TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y MARCO NORMATIVO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y OBRA PÚBLICA DE LA GERENCIA INVERSIÓN ANUAL REQUERIDA POR LA GERENCIA GERENTE REVISA Y AUTORIZA INVERSIÓN PROPUESTA DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO INVERSIÓN DIVISIONAL ¿AUTORIZA? PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN NO SI INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE INVERSIÓN PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN ¿AUTORIZA? NO SI CARGA INICIAL DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA INSTITUCIONAL INTEGRACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DE LA DIVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC) PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 1 14 PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS/EGRESOS INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS DE LA DIVISIÓN ALTA DIRECCIÓN LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA) 2

6 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 6 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. DAF ALTA DIRECCIÓN METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y MARCO NORMATIVO BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA GERENTE REVISA Y AUTORIZA EL GASTO PROPUESTO DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO DE GASTO DIVISIONAL ¿AUTORIZA? PRESUPUESTO DE GASTO DE LA DIVISIÓN NO SI INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE GASTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ¿AUTORIZA? NO SI 3 PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

7 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 7 Otros Procesos IIE DAF GRM GERENCIA ALTA DIRECCIÓN METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y MARCO NORMATIVO ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO ¿AUTORIZA? NO SI HISTÓRICO DE CONSUMO DE MATERIALES APLICADOS A MANTENIMIENTOS INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL IIE (ELECTRICO, CIVIL, TELEFONÍA Y AIRE ACONDICIONADO) IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS Y EQUIPOS 4 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA) PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

8 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 8 Otros Procesos IIE DAF GRL y SP GERENCIA ALTA DIRECCIÓN METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y MARCO NORMATIVO ELABORA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y EL PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL REQUERIDO DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y EL PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE ¿AUTORIZA? NO SI HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y DE CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS APLICADOS A SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL IDENTIFICA NECESIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL NECESIDADES ADICIONALES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 5 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA) PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCION AMBIENTAL

9 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 9 Otros Procesos IIE DAF y DPAT GERENCIAS DE SERVICIO GERENCIA DE ALTA DIRECCIÓN METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y MARCO NORMATIVO ELABORA PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS DIRECTORES DE LA DAF Y DPAT REVISAN Y AUTORIZAN EL PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS ¿AUTORIZA? NO SI HISTÓRICO DE SERVICIOS INTERNOS PRESTADOS NUEVOS SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS IDENTIFICA NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS 1 DIRECTOR AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL AUTORIZADO PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 6 8 7 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA) PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE 9

10 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 10 Áreas de servicio GERENCIA Otros Procesos IIE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS REQUISICIONES O SOLICITUDES GESTIÓN DE PROYECTOS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ¿REQUIERE APROBACIÓN? NO SI COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IIE ¿AUTORIZA? NO SI ELABORACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO Y ADJUDICACIÓN SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO BIEN O SERVICIO VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE ¿SUMINISTRO CORRECTO ? NO SI EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN 3 PEDIDO O CONTRATO ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE BIENES Y CONTRACIÓN DE SERVICIOS INICIA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VERIFICA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECURSOS HUMANOS 7 10 LICITACIONES PÚBLICAS INVITACIONES RESTRINGIDAS ADJUDICACIONES DIRECTAS SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS 1 GESTIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 11 Otros Procesos IIE ÁREAS GRM EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO SOLICITA MANTENIMIENTO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO RECIBE Y VERIFICA EL TRABAJO 4 SOLICITA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ASIGNACIÓN EVALUACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SUPERVISA DESARROLLO DEL TRABAJO EJECUCIÓN DEL TRABAJO SOLICITA CALIBRACION SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 2 11 LICITACIONES PÚBLICAS INVITACIONES RESTRINGIDAS ADJUDICACIONES DIRECTAS GESTIÓN DE PROYECTOS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA ENTREGA DE TRABAJOS GESTIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (MANTENIMIENTO, OBRA PÚBLICA Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS) 2 4 9 9 9

12 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 12 Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS GESTIÓN DE CARTERA SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO Y VERIFICA REQUISITOS RECIBE Y EVALUA EL SERVICIO EVALUACIÓN DEL SERVICIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO SERVICIO INTERNO PRESTADO GESTIÓN DE PROYECTOS RECURSOS HUMANOS 6 8 12 3 SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO VERIFICADA GESTIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PLANEACIÓN Y FORMALIZACION DEL PROYECTO

13 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 13 Otros Procesos IIE AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE PROYECTOS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 5 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SALUD SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 13 ALTA DIRECCIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4 GESTIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN

14 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 14 Otros Procesos IIE LABORATORIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO Y VERIFICA REQUISITOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO REQUERIDO SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO GESTIÓN DE PROYECTOS SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO VERIFICADA GESTIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN

15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 15 Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO RP ANÁLISIS DE RESULTADOS ALTA DIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO EVALUACIÓN DE RESULTADOS 14 EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 10 11 12 INFORMES DE AUDITORÍAS ANÁLISIS DE TENDENCIAS IDENTIFICA TENDENCIAS CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI 5 ANÁLISIS DE RESULTADOS ANALIZA INDICADORES 13

16 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 16 Servicio InternoÁrea de ServicioDivisión Boletos de Avión Gerencia de Recursos Materiales Administración y Finanzas Mantenimiento Menor Mensajería Externa Control de Salida de Bienes Muebles Préstamo de Vehículos Oficiales Mantenimiento de Vehículos Oficiales Diseño y Taller MecánicoGerencia de Turbo Maquinaria Sistemas Mecánicos Soporte TécnicoGerencia de Sistemas Informáticos Adquisición de Material Bibliográfico Gerencia de Información Tecnológica Planeación y Apoyo Técnico Institucional Consulta Técnica Facturación Gerencia de Recursos Financieros Administración y Finanzas Comprobación de Gastos y Reembolsos Anticipos para Viáticos Solicitudes de Pago y Anticipos Contratos de IngresosGerencia de Asesoría Jurídica Reembolso de Gastos Médicos y Anticipos Gerencia de Relaciones Laborales y Servicio al Personal SERVICIOS INTERNOS

17 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 17 SERVICIOS DE LABORATORIO Servicio de LaboratorioÁrea de ServicioDivisión Químico Gerencia de Materiales y Procesos Químicos Sistemas Mecánicos Polímeros Pruebas Mecánicas y No Destructivas Corrosión y Metalografía Análisis de Combustibles Gerencia de Procesos Térmicos Emulsiones Cámara de Combustión VibracionesGerencia de Turbomaquinaria Modelos EstructuralesGerencia de Ingeniería Civil ElectrónicaGerencia de Instrumentación y ControlSistemas de Control EléctricoGerencia de Transmisión y Distribución Sistemas Eléctricos Aislamiento Gerencia de Equipos Eléctricos Motores Yacimientos Gerencia de Geotermia Energías Alternas Rayos X y Emisiones Isótopos Estables Químico Celdas de CombustibleGerencia de Energías No Convencionales MicrometereologíaDivisión de Energías Alternas

18 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 18 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Infraestructura de Seguridad y Salud Servicios de Seguridad y Salud Sistemas de emergenciaVigilancia Equipo contra incendioSalud Ocupacional Sistema de radiocomunicación Programas para el cuidado de la salud por exposición laboral y estilos de vida Ropa de trabajo y equipo de protección personal Programas de capacitación en salud y seguridad del personal Material de primeros auxilios Señalización de seguridad Consultorio Médico Traslado de Emergencias

19 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 19 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Infraestructura de Protección Ambiental Servicios de Protección Ambiental Medidores de consumo de agua Análisis de agua Medidores de consumo de energía eléctrica Manejo integral de residuos peligrosos Planta de tratamiento de aguas residuales Estudios de impacto ambiental Programas de capacitación para el uso racional de recursos naturales

20 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 20 Actividad: PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Requisitos MGI: 5.1, 6.3, 6.4 y 7.4 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS Guía para la elaboración del Presupuesto (intranet) Manual de ejecución del presupuesto (intranet) (E) Presupuesto anual de ingresos/egresos PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA P-RM-252P-RM-252 Elaboración del Programa Anual de Obra Pública (E) Programa anual de obra pública PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO P-RM-162P-RM-162 Procedimiento para la Asignación de Superficies de Trabajo y Mobiliario de Oficina para el Personal del IIE (E) Programa anual de mantenimiento PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN P-RM-103P-RM-103 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IIE (E) F-01/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a inversiónF-01/P-RM-103 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC) (E) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES P-RM-103P-RM-103 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IIE (E) F-02/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a gastoF-02/P-RM-103 PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS (E) Acuerdos de Niveles de Servicios PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL (E) Programa preventivo de seguridad e higiene (E) Programa de salud (E) Plan de emergencias PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (E) Programa preventivo de protección ambiental DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:

21 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 21 Actividad: ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS Requisitos MGI:6.3, 6.4, 7.4.1 y 7.4.2 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS P-RM-101P-RM-101 Procedimiento para adquisiciones P-RM-157P-RM-157 Recepción, control y distribución de bienes adquiridos P-RM-102P-RM-102 Emisión, control y cobro de sanciones por incumplimiento de proveedores de bienes y/o servicios (R) F-01/P-RM-101 Cédula para Reevaluación de ProveedoresF-01/P-RM-101 (E) Solicitud de Compra (E) F-01/P-RM-157 Formato de resguardo EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN (E) Encuestas de evaluación en el SESI Actividad:EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTORequisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia ENTREGA DE TRABAJOS P-RM-201P-RM-201 Atención de reportes de mantenimiento P-RM-205P-RM-205 Orden de mantenimiento para reparación de equipos propiedad del instituto P-RM-251P-RM-251 Procedimiento de obra pública Programa de calibración y mantenimiento de equipo de laboratorios y talleres. (E) F-01/P-RM-201 Reporte de Mantenimiento (E) F-01/P-RM-205 Orden de Mantenimiento (E) F-01/P-RM-251 Solicitud de Obra PúblicaF-01/P-RM-251 (E) F-02/P-RM-251 Orden de Trabajo (E) Solicitud de Calibración. (R) Documento que contenga las instrucciones para la calibración y los resultados (R) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren conforme a los requisitos (R) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (E) Programas Anuales de Mantenimiento, Obra Pública y Calibración de Equipos DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:

22 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 22 Actividad:PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOSRequisitos MGI:6.3 y 6.4 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia SERVICIO INTERNO PRESTADO P-RF-006P-RF-006 Elaboración de Facturas. P-RM-004P-RM-004 Reservación y Adquisición de Boletos de Avión. P-RM-201P-RM-201 Atención de Reportes de Mantenimiento. P-RL-012P-RL-012 Procedimiento para realizar Trámites de Contratación. P-IT-050P-IT-050 Suscripción y Atención del Servicio Referencias IIE a Usuarios del IIE. P-IT-051P-IT-051 Atención del Servicio de Adquisición de Material Bibliográfico. P-IT-052P-IT-052 Solicitud del Servicio de Consulta Técnica. P-CO-002P-CO-002 Procedimiento para la Atención de Reportes de Fallas y Asistencia Técnica del Equipo de Cómputo y de Telefonía P-GC-011P-GC-011 Procedimiento para Solicitar y Atender Servicios del Departamento de Difusión (Diseño Gráfico). P-AJ-007P-AJ-007 Formalización de Diversos Servicios de Ingresos para el IIE (E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios. EVALUACIÓN DEL SERVICIO(E) Encuestas de evaluación en el SESI DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:

23 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 23 Actividad: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL Requisitos MGI:5.4.2, 6.4, 6.5 y 8.3.2 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL P-COC-018P-COC-018 Procedimiento para identificar aspectos ambientales P-COC-019P-COC-019 Comunicación interna y externa P-RM-300 Identificación de peligros y evaluación de riesgos P-RL-120P-RL-120 Procedimiento para Verificar la Vigencia y el Cumplimiento de Requisitos Legales del SGI (R) Aspectos ambientales (R) Evaluación de riesgos (E) Seguimiento al programa preventivo de protección ambiental (E) Seguimiento al programa preventivo de seguridad e higiene SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL P-RL-100P-RL-100 Procedimiento para la atención de emergencias P-RL-111 Procedimiento para la aplicación de exámenes médicos al personal del IIE P-RL-112 Procedimiento para la atención medica al personal IIE P-RL-115P-RL-115 Control y disposición de residuos generados en el desarrollo de proyectos administrativos (R) Seguimiento al plan de emergencias (E) Encuesta de Clima Laboral INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL P-DE-009 Procedimiento para la revisión del SGI por la dirección ejecutiva (E) Informe sobre seguridad, salud y protección ambiental Actividad:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIORequisitos MGI:6.3, 6.4 y 7.6 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO Ninguno DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:

24 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 24 Actividad:ANÁLISIS DE RESULTADOSRequisitos MGI: 8.4 y 8.5 ResultadoProcedimiento aplicableRegistro o Evidencia EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO P-RL-104P-RL-104 Investigación de accidentes e incidentes(R) F02/P-RL-104 Reporte de accidentesF02/P-RL-104 CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS P-COC-010P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas (R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de las Acciones Correctivas y PreventivasF-02/P-COC-010 ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y Evaluación de las Acciones Correctivas y PreventivasF-03/P-COC-010 (E) F-01/P-COC-010 Resumen del Estado de las Acciones Correctivas y PreventivasF-01/P-COC-010 PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI (E) Relación de mejoras propuestas INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO (E) Resultados de los indicadores de eficacia del proceso DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:

25 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 25 PUNTOS DE CONTROL: Puntos de ControlIndicadoresMétodo de cálculo o mediciónPeriodicidad Proporciona la Información Procesa la Información Documento de Referencia 1 EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN EAC: Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos. EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (1)/ Total de Requerimientos Evaluados Trimestral Jefe del Departamento de Adquisiciones Gerencia de Recursos Materiales Encuestas de Evaluación del Servicio 2 AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (MANTENIMIENTO Y OBRA PUBLICA) APAMOP: Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública APAMOP = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales Trimestral Jefe del Departamento de Mantenimiento Gerencia de Recursos Materiales Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública 3 EVALUACIÓN DEL SERVICIO INTERNO (SESI) ESI: Evaluación de los Servicios Internos ESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados Trimestral Responsables de proporcionar el Servicio Gerencia que proporciona el servicio Encuestas de Evaluación del Servicio 4 SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL PASST: Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo PR: Prima de Riesgo SPMA: Seguimiento del Programa de Manejo Ambiental MCL: Mejora de Clima Laboral PASST = Avance Real / Avance Programado PR: ((Total de dias subsidiados a causa de incapacidad temporal / 365)+ Año promedio de vida activa*(Suma de porcentajes de las incapacidades permitentes parciales y totales, dividos em 100 + Numero de Defunciones))*(Factor de Prima / Numero de trabajadores promedio expuesto al riesgo)+prima mínima de riesgo SPMA: Avance Real / Avance Programado MCL= Comparativo con respecto de la encuesta anterior con un incremento de satisfacción global en un 5% Anual Trimestral Anual Jefe del ASIMA / Jefe del Servicio Médico Jefe del ASIMA Coordinador de Comunicación Institucional Gerencia de Recursos Materiales / Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al Personal Gerencia de Recursos Materiales Dirección Ejecutiva Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Derivada de la revisión trimestral de la siniestralidad Programa de Manejo Ambiental Encuesta del Clima Laboral 5 INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO EAC, APAMOP, ESI, PASST, PR, SPMA y MCL El descrito para cada uno de los indicadores en los puntos de control 1, 2, 3 y 4 Trimestral y Anual Responsables de cada indicador Responsable del Proceso Resumen de las Evaluaciones del Trimestre Notas: (1) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente. El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.

26 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 26 CALCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO Eficacia IAT = Suma Ponderada de los Indicadores INDICADORDESCRIPCIÓN DEL INDICADORCÁLCULO DEL INDICADORPESO (%) EAC Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados 20 APAMOP Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública APAMOP = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales 10 ESI Evaluación de los Servicios Internos ESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados 20 PASST Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo PASST = Avance Real / Avance Programado10 PR Prima de Riesgos PR = ((Total de dias subsidiados a causa de incapacidad temporal / dias acumulados al periodo de evaluación)+ Año promedio de vida activa*(Suma de porcentajes de las incapacidades permitentes parciales y totales, dividos em 100 + Numero de Defunciones))*(Factor de Prima / Numero de trabajadores promedio expuesto al riesgo)+prima mínima de riesgo 15 SPMA Seguimiento del Programa de Manejo AmbientalSPMA= Avance Real / Avance Programado 15 MCL Mejora del Clima Laboral MCL= Comparativo con respecto de la encuesta anterior con un incremento de satisfacción global en un 5% 10 EFICACIA DEL PROCESO: Notas: (1) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente.