DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

Cumplimiento PACCO 11 junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $ % 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $ Cifras en millones de pesos 16,4%

Proyección ejecución PACCO Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

EJECUCIÓN DEL REZAGO

REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

REZAGO Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN P ACÍFICO

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico 4,5% $21, % 93% 3,2% 95,5% 47,1,% 70% $144,780 Cifras en millones de pesos

Cumpli 92,9% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 14,7% Cumpli 69,8% Cumpli 83,2% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico Cumpli 98,4% Cumpli 98,5% Cumpli 92,9% Cumpli 97,3% Cumpli 96,9% Cumpli 69,9%

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AUCA

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca 48,9% $3, % 94,6% 0,3% 51,1% 47,7% 98% $36,030 Cifras en millones de pesos 69%

Cumpli 40% Cumpli 79,9% Cumpli 83,4% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cumpli 89,7% Cumpli 98,3% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 98,3% Cumpli 85% Cumpli 99,1% Cumpli 97,7% Cumpli 69,1%

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C HOCÓ

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Chocó 11,7% $ % 96,2% 1,3% 88,3% 45,8% 63% $ Cifras en millones de pesos

Cumpli 99% Cumpli 99,2% Cumpli 99,4% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico– Regional Chocó Cumpli 99,2% Cumpli 99% Cumpli 97,4% Cumpli 0% Cumpli 47,8% Cumpli 79,5% Cumpli 83,4% Cumpli 89,3% Cumpli 63,4%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Chocó

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ARIÑO

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño 8,5% $8,045 95% 93,6% 1,2% 91,5% 46% 77% $24,538 Cifras en millones de pesos

Cumpli 83,3% Cumpli 95,9% Cumpli 96,3% Cumpli 98,8% Cumpli 99,5% Cumpli 100% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cumpli 96,4% Cumpli 97,4% Cumpli 100% Cumpli 99,9% Cumpli 95,3% Cumpli 76,8%

Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ALLE DEL C AUCA

2,9% $ % 90,3% 7,1% 97,1% 47,3% 69% $ Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Valle del Cauca

Cumpli 99% Cumpli 99,6% Cumpli 99,5% Cumpli 0,1% Cumpli 63,7% Cumpli 78,9% Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico – Regional Valle del Cauca Cumpli 99,6% Cumpli 99,2% Cumpli 97,3% Cumpli 97,6% Cumpli 97,8% Cumpli 69,1%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 10 de 2015 Región Pacífico– Regional Valle del Cauca

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS