Gestión del Riesgo Proceso Gestión Humana 2011-04-04

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Gestión del Talento Humano: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

Paso 01 Contexto Estratégico

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA GH 5

Objetivo Proceso GH Suministrar, administrar, capacitar y evaluar el talento humano necesario para el buen desempeño de todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Bello, propiciando un ambiente de bienestar laboral y salud ocupacional, que garantice el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios y dando cumplimiento a la normatividad que rige al respecto. 6

Incumplimiento del objetivo del proceso. Riesgos Proceso GH Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

Identificación de Riesgos Paso 02 Identificación de Riesgos

Riesgos Identificados Proceso GH Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. 9

Riesgos Identificados Proceso GH Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC. Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. 10

Riesgos Identificados Proceso GH Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. Posible incumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos. 11

Riesgos Identificados Proceso GH Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. 12

Paso 03 Análisis de Riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH R8: Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. R6: Posible incumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos. R3: Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC. Cambiar el R2 de Tolerable 1 a Moderado 2 R2: Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. R1: Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) R7: Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. R4: Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. R5: Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. En total participaron 7 evaluadores

Paso 04 Valoración de riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH R2: Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. R5: Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. R3: Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC. Cambiar el R2 de Moderado 1 a Tolerable 2 Pasar el R4 de Aceptable a tolerable 2 R1: Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) R7: Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. R6: Posible incumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos. R4: Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. R8: Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. En total participaron 7 evaluadores

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH Valoración del riesgo No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) 5 2 10 02 Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. 1 03 Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC. 20 04 Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. 05 Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. 06 Posible incumplimiento del Plan de Estimulos e Incentivos. 07 Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. 08 Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. 4. Riesgo Tolerable 7. Riesgo Aceptable 1. Riesgo Moderado 8. Riesgo Aceptable 2. Riesgo Moderado 5. Riesgo Tolerable 3. Riesgo Moderado 6. Riesgo Tolerable En total participaron 7 evaluadores

Plan de Mejoramiento de Riesgos Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos