OFICINA DE CONTROL INTERNO

Agenda: 1.Informes Pormenorizado de la oficina de Control Interno

INFORMERECOMENDACIONES Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Artículo 9 Ley 1474 de 2011 (Periodo Julio 12 del 2014 – Noviembre 11 del 2014). No se tiene en cuenta para la evaluación de desempeño el resultado de la evaluación por dependencias, el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa debe ser evaluado y calificado con parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de acuerdo con la normatividad vigente Artículo 52 del Decreto 1227 del 2005 y ésta no se realizo en el tiempo estipulado para tal fin. Se aprobó el Manual de Políticas Contables, por la Alta Dirección pero no se ha realizado ni su adopción ni su divulgación. No se ha realizado medición de ambiente laboral a nivel interno No se tiene a la fecha el plan de capacitación documentado de acuerdo a las directrices dadas por el DAFP y la ESAP y por la normatividad que aplica en esta materia. No se tiene a la fecha el Plan de Bienestar Social y Estímulos, documentado de acuerdo a las directrices dadas en esta materia

INFORMERECOMENDACIONES Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Artículo 9 Ley 1474 de 2011 (Periodo Julio 12 del 2014 – Noviembre 11 del 2014). No se tiene a la fecha plan de Salud ocupacional, documentado de acuerdo a las directrices dadas en esta materia No se realizan a partir del seguimiento a los acuerdos de gestión (Título VIII de la Ley 909 de 2004), acciones correctivas, preventivas ni de mejora. No se encuentran publicados el Plan de Capacitación, el Plan de Bienestar Social y Estímulos, el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. No se ha culminado el proceso de elaboración de los Planes de Acción por Dependencias, insumo estratégico para la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera. No se encuentra publicada la actualización al Manual de Funciones que se realizó con la incorporación de dos (2) nuevos cargos No se ha socializado el Manual de Contratación ni se encuentra publicado en la Intranet

INFORMERECOMENDACIONES Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Artículo 9 Ley 1474 de 2011 (Periodo Julio 12 del 2014 – Noviembre 11 del 2014). Se tiene Plan de Mejoramiento por procesos, pero no se ha culminado su seguimiento, lo cual no permite cerrar el ciclo de mejora respecto a las evaluaciones que realiza la Oficina de Control Interno. No se encuentran publicadas las resoluciones que expide la Fundación y que hacen referencia a la estructura y funcionamiento de la entidad en una carpeta magnética para consulta de los funcionarios de la Entidad Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, se recomienda un fuerte ejercicio de evaluación del PHVA de cada uno de los procesos de la Fundación y a la vez el cumplimiento de Plan de actualización MECI, establecido por el Decreto 943 del 2014.

GRACIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO YOLANDA HERRERA, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO MONICA CAMPOS, CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL