Objetivos del SGI con los que contribuye: Relación de cambios Objetivos del SGI con los que contribuye: Identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, superar sus expectativas y mantenerse como una institución de excelencia en investigación y desarrollo tecnológico e innovación. Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto. d) Utilizar los recursos materiales y financieros, dentro del marco normativo y de eficiencia. Propósito del proceso: Lograr la satisfacción del cliente realizando los proyectos sin exceder los recursos asignados, terminándolos oportunamente, satisfaciendo las condiciones para lograr la facturación programada. Inicio del proceso: Propuesta firmada por un cliente. Seguimiento del Proyecto Revisión, Cierre y Evaluación del Proyecto Planificación y Formalización del Proyecto Ejecución de Actividades Verificación de la Ejecución Revisión y Liberación de Productos Cierre de Proyecto Evaluación de Resultados 1 2 Medición de la Eficacia del Proceso Indicadores Método de cálculo o medición Periodicidad Proporciona información Calcula los indicadores SPI (Índice de avance físico) CPI (Índice de eficiencia en el costo) SPI = Avance físico real / Avance físico programado Avance financiero = Egreso / Presupuesto CPI = SPI / Avance Financiero Trimestral Referencia: P-COC-006 Jefe de Proyecto Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica Punto de control Proyectos relacionados con la realización de productos: 61 Desarrollo de Infraestructura Tecnológica. 63 Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas por Contrato. 65 Proyectos Contratados por la Secretaría de Energía. 67 Proyectos Acordados con C.F.E. 68 Proyectos Internos. 71 Subcontratos Internos. 86 Asignaciones Especiales.

Planificación y Formalización del Proyecto Responsabilidades Autoridades Jefe de Proyecto: Elabora el anexo técnico del proyecto y el registro de alta. Asigna las actividades del proyecto al personal. Solicita si está prevista, la contratación, capacitación, suministros y servicios para la ejecución del proyecto Controla, en su caso, el bien suministrado por el cliente. Gerente y Director de División: Revisa documentación del proyecto para su alta. Gerente: Aprueba el anexo técnico del proyecto. Director de División: Autoriza el proyecto. Autoriza, en su caso, la contratación de personal, capacitación, suministros y servicios para la ejecución del proyecto . Planeación y Formalización Identificación y gestión de necesidades (R) Registro de Proyecto (R) Anexo Técnico Cuando aplique: Solicitud Recursos Humanos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Presentación de Candidatos Solicitud Suministros y Servicios Solicitud de compra Oficios de comisión Identificación de uso de equipos de seguimiento, medición y prueba.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO) Responsabilidades Autoridades Jefe de Proyecto: Controla, en su caso, el bien suministrado por el cliente. Revisa y verifica en su caso, el diseño. Revisa el seguimiento de AC o AP que se definan . Revisa la conformidad del producto y en su caso, realiza su liberación. Controla en su caso, el producto no conforme y define en su caso, AC o AP Realiza, en su caso, la reprogramación del proyecto y actualiza el anexo técnico del proyecto y el registro de cambios. Establece en su caso, nuevo alcance, monto y los términos para modificar el contrato original y elaborar un convenio adicional.. Solicita la facturación del proyecto conforme a lo programado. Investigador: Elabora, en su caso, el diseño. Controla, en su caso, el producto no conforme. Realiza las AC, AP o correcciones necesarias en el proyecto. Jefe de Proyecto Autoriza el diseño. Gerente Aprueba en su caso, el anexo técnico y el registro del proyecto actualizado. Revisa el informe trimestral. Revisa y aprueba la liberación del producto. Director de División: Autoriza el informe trimestral. Autoriza en su caso, la documentación del proyecto modificado. Autoriza la facturación. Ejecución de Actividades Verificación de la Ejecución Diseño y desarrollo (Cuando aplique) (R) Determinación de las Entradas al Diseño. (R) Control del diseño, revisión, verificación, validación o el definido por el área. (R) Control de cambios al diseño o el definido por el área. (R) Notificación por escrito con acuse de recibido por el cliente cuando el bien suministrado se dañe, deteriore o extravíe. (Cuando aplique) (R) Documentos de contrastación del equipo (Cuando aplique) (R) Informe Trimestral Informes técnicos parciales Revisión de producto: (R) Liberación del Producto (R) Control de producto no conforme (Cuando aplique) (R) Planteamiento de la acción correctiva y preventiva (Cuando aplique) (R) Seguimiento y evaluación de la acción correctiva y preventiva (Cuando aplique) Revisión cumplimiento de contrato: Ordenes de facturación Factura interna de subcontratos internos.(Cuando aplique) (R) Anexo Técnico modificado (Cuando aplique) (R) Registro de Proyecto modificado (Cuando aplique)

REVISIÓN, CIERRE Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO NOTA: La documentación del proyecto se deberá de llevar de acuerdo a lo establecido en el Control del Expediente Responsabilidades Autoridades Jefe de Proyecto: Solicita el acta de entrega recepción. Solicita la encuesta rápida de evaluación al cliente. Elabora Informe de proyecto concluido. Realiza el informe técnico final del proyecto y lo envía a la Gerencia de Inteligencia e Información Tecnológica. Envía el registro de baja y la documentación para la baja del proyecto. Solicita envío del cuestionario de evaluación del cliente a la Gerencia de Calidad y Competitividad. Gerente: Revisar y aprueba el documento de entrega recepción. Revisa y autoriza la documentación del proyecto para su baja. Revisa el informe de proyecto concluido. Revisa el informe técnico final del Proyecto. Director División: Autoriza el informe de proyecto concluido. Autoriza la baja del proyecto. Autoriza el informe técnico final del proyecto. Atención hallazgo 11 de ASF ref. 455 y AI/IIE/01/14/OM1 Revisión y Liberación de Productos Cierre y baja interna Evaluación de Resultados (R) Acta de entrega- recepción (R) Encuesta rápida de evaluación al cliente Solicitud evaluación (cuestionario) Informe técnico final (R) Registro de baja (R) Informe de proyecto concluido Análisis de resultados de la evaluación por parte del cliente, cuando aplique:: (R) Planteamiento de la acción correctiva y preventiva . (R) Seguimiento y evaluación de la acción correctiva y preventiva . Análisis de resultados del proyecto (lecciones aprendidas) Atención hallazgo 6 de ASF ref. 455

MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL PROCESO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR PONDERACIÓN GP1 Satisfacción del cliente Número de proyectos evaluados satisfactoriamente / Total de proyectos evaluados. 40 % GP2 Índice de facturación Facturación real/facturación programada para los proyectos concluidos en el periodo. 20 % GP3 Índice de costo1 Porcentaje de proyectos terminados entre 0.85 y 1.15 de costo real/costo programado]. GP4 Terminación oportuna de proyectos Porcentaje de proyectos entre 0.85 y 1.15 de duración real/duración programada]. 1Este indicador se puede calcular para proyectos individuales con objeto de análisis. Para calcular el índice de eficacia se calcula para todos los proyectos de la gerencia cuyo caso el costo presupuestado inicial del anexo técnico es la suma de los costos presupuestados para los proyectos. Lo mismo aplica al costo real. En todos los casos se consideran únicamente costos directos. CÁLCULO DE LA EFICACIA : Eficacia GP = ∑GP(i)/Meta (i) * Ponderación (i) Nota: Los valores específicos para las metas relacionadas con los indicadores, son definidas por la alta dirección, y se pueden consultar en la página del SGI (R) Planteamiento de la acción correctiva y preventiva . (R) Seguimiento y evaluación de la acción correctiva y preventiva Análisis de resultados de proyectos Responsabilidades Autoridades Gerente: Realiza la evaluación de los proyectos Evalúa la participación del personal en los proyectos Responsable del Proceso: Calcula los parámetros de desempeño del proceso Convoca y dirige las reuniones de su grupo de trabajo Analiza datos del proceso y calcular eficacia Estima la capacidad del proceso Acuerda con los RP los cambios al proceso, cuando éstos afectan a otros procesos Director División: Analiza resultados a nivel gerencia Analiza resultados a nivel división Gerente, Director División, Responsable Proceso Genera acciones correctivas y preventivas y da seguimiento para la mejorar el desempeño del proceso Revisa periódicamente el proceso, propone mejoras al proceso e implementa mejoras. Director División Autoriza la evaluación del personal en los proyectos Propone al director ejecutivo la integración del grupo de trabajo del proceso. Solicita información complementaria para el cálculo de los indicadores e índices de desempeño de todas las áreas técnicas del IIE Convoca a los directores de división para la definición de acciones correctivas donde se detecten desviaciones en el desempeño. Autoriza las propuestas de cambio del proceso para presentarlas al Comité de Calidad. Aprueba cambios al proceso o del SGI