Aprobado vrs devengado Informe presupuestario BANDESAL, FDE , FSG y GFD Aprobado y Ejecutado Segundo Trimestre-2018 Aprobado vrs devengado

PRESUPUESTO “BANDESAL” 2018

Seguimiento a Junio Presupuesto -2018 BDES   Presupuesto 2018 Cuenta Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 2,551,000.00 1,275,567.79 1,225,509.48 50,058.31 96% 811002 Prestaciones Al Personal 1,290,800.51 685,509.01 571,289.37 114,219.64 83% 811003 Indemnizaciones Al Personal 206,094.63 102,940.05 96,934.09 6,005.96 94% 811004 Gastos Del Directorio 275,920.00 137,959.98 102,810.83 35,149.15 75% 811005 Otros Gastos Del Personal 146,107.00 72,569.00 61,552.52 11,016.48 85% 811 Gtos De Func. Empleados 4,469,922.14 2,274,545.83 2,058,096.29 216,449.54 90% 812001 Consumo De Materiales 58,826.96 29,452.00 18,153.75 11,298.25 62% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 508,546.61 254,573.46 184,419.05 70,154.41 72% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 453,264.36 233,936.87 195,158.54 38,778.33 812004 Publicidad Y Promoción 288,600.00 115,440.00 35,214.37 80,225.63 31% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 75,600.00 37,277.52 31,479.75 5,797.77 84% 812006 Seguros Sobre Bienes 25,868.16 12,934.14 7,698.54 5,235.60 60% 812007 Honorarios Profesionales 176,400.00 94,046.04 27,614.77 66,431.27 29% 812008 Superintendencia Del Sistema Financiero 509,947.80 259,517.36 259,515.86 1.50 100% 812099 Otros 144,649.38 76,021.62 48,183.47 27,838.15 63% 812 Gtos Generales 2,241,703.27 1,113,199.01 807,438.10 305,760.91 73% 813001 Depreciación 540,320.84 263,870.80 256,297.63 7,573.17 97% 813 Depreciación Y Amortización 81 Gastos Operación 7,251,946.25 3,651,615.64 3,121,832.02 529,783.62

PRESUPUESTO “Gastos de Fomento al Desarrollo” 2018

Presupuesto Gastos de Fomento al Desarrollo expresado en US$ SEGUIMIENTO A JUNIO GFD expresado en US$   Presupuesto 2018 Cuenta Unidad Asignada Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % 82700000000001001 Inteligencia de Mercados Agropecuario E Industrial 22,500.00 12,500.00 - 0% 82700000000001004 Gerencia Instituciones Microempresa 227,620.00 124,884.00 25,600.00 99,284.00 20% Gerencia de Finanzas 515,000.00 248,865.00 114,588.65 134,276.35 46% 30,000.00 82700000000001006 Dirección de Gestión Mercados Financieros 15,000.00 8,100.00 5,750.00 2,350.00 71% 82700000000001008 Unida de Genero y C Formac Apoyo General A Sectores 170,909.00 87,541.50 21,001.10 66,540.40 24% Comunicaciones 153,000.00 47,700.00 26,771.32 20,928.68 56% 82700000000001010 Industria 79,500.00 26,200.00 500.00 25,700.00 2% 82700000000001011 Estudiantes 12,000.00 4,000.00 82700000000001015 Construcción 6,000.00 5,000.00 1,000.00 82700000000001017 Unidad de Medio Ambiente Medio ambiente 38,350.00 11,050.00 82700000000001 Total Gastos de Fomento al Desarrollo 1,269,879.00 576,840.50 199,211.07 377,629.43 35%

PRESUPUESTO “FDE”2018

Presupuesto Aprobado y Ejecutado a Junio-2018 Cuenta Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 798,240.08 399,120.08 377,779.80 21,340.28 95% 811002 Prestaciones Al Personal 406,756.61 218,369.74 186,819.28 31,550.46 86% 811003 Indemnizaciones Al Personal 62,659.92 31,329.96 30,277.44 1,052.52 97% 811005 Otros Gastos Del Personal 49,620.00 24,210.02 17,794.50 6,415.52 74% 811 Gastos de Func. Empleados 1,317,276.61 673,029.80 612,671.02 60,358.78 91% 812001 Consumo De Materiales 24,270.20 12,135.06 6,778.04 5,357.02 56% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 132,956.88 66,478.44 49,098.56 17,379.88 812003 Servicios Públicos E Impuestos 182,129.37 91,243.58 47,649.49 43,594.09 52% 812004 Publicidad Y Promoción 271,000.00 107,200.00 27,749.37 79,450.63 26% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 20,291.43 10,145.70 4,111.49 6,034.21 41% 812006 Seguros Sobre Bienes 10,883.56 5,441.82 4,474.44 967.38 82% 812007 Honorarios Profesionales 30,023.50 14,533.08 6,977.41 7,555.67 48% 812099 Otros 78,031.50 40,305.50 25,475.91 14,829.59 63% 812 Gastos Generales 749,586.44 347,483.18 172,314.71 175,168.47 50% 813001 Depreciación 99,246.36 49,623.18 39,847.42 9,775.76 80% 813002 6,563.04 3,281.52 1,640.76 813 Depreciación Y Amortización 105,809.40 52,904.70 41,488.18 78% 81 Gastos de Operacionales 2,172,672.45 1,073,417.68 826,473.91 245,303.01 77%

Presupuesto “FSG” 2018

Presupuesto Aprobado y Ejecutado a Junio-2018 Seguimiento a Junio FSG expresado en US$   Presupuesto 2018 Cuenta Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 250,140.00 125,070.00 113,130.44 11,939.56 90% 811002 Prestaciones Al Personal 128,985.11 67,389.34 56,516.56 10,872.78 84% 811003 Indemnizaciones Al Personal 19,914.96 9,938.70 8,976.24 962.46 811006 Otros Gastos Del Personal 23,082.00 9,000.02 6,873.02 2,127.00 76% 811 Gtos De Func. Empleados 422,122.07 211,398.06 185,496.26 25,901.80 88% 812001 Consumo De Materiales 5,466.30 2,820.98 116.03 2,704.95 4% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 25,320.79 12,660.00 12,618.90 41.10 100% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 18,158.92 9,079.44 1,993.89 7,085.55 22% 812004 Publicidad Y Promoción 68,330.00 31,604.98 6,359.27 25,245.71 20% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 1,928.57 964.26 385.10 579.16 40% 812006 Seguros Sobre Bienes 5,542.58 2,771.34 2,201.10 570.24 79% 812007 Honorarios Profesionales 7,500.00 4,250.02 3,250.02 1,000.00 812099 Otros 8,520.00 5,520.00 2,520.00 3,000.00 46% 812 Gtos Generales 140,767.16 69,671.02 29,444.31 40,226.71 42% 81 Gastos Operación 562,889.23 281,069.08 214,940.57 66,128.51

Presupuesto Aprobado “BDES,Fondos” 2018

Presupuesto Aprobado BDES y Fondos Resumen Presupuesto Asignado BDES,FDE FSG expresado en US$   Presupuesto 2018 Cuenta Descripción BDES FDE FSG Presupuesto Total Porcentaje 811 Gtos De Func. Empleados 4,469,922.14 1,317,276.61 422,122.07 6,209,320.82 73% 812 Gtos Generales 2,241,703.27 749,586.44 140,767.16 3,132,056.87 22% 813 Depreciación Y Amortización 540,320.84 105,809.40 - 646,130.24 6% 81 Gastos Operacionales 7,251,946.25 2,172,672.45 562,889.23 9,987,507.93 100%

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