EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA NOVIEMBRE 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, enero 2019.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA NOVIEMBRE 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, enero 2019

2 EJECUCIÓN ACUMULADADE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
La ejecución presupuestaria del mes de NOVIEMBRE de la Partida alcanzó a $ millones, equivalente a un 7,7% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8,3% ejecutado en el mismo mes del año anterior. Con ello, el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de NOVIEMBRE, que suma $ millones, equivalente a un 85,6% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo período del año anterior. Por otra parte, la ejecución en dólares acumuló un gasto de $ miles, equivalente a 76,2%. En el mes de NOVIEMBRE, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un aumento en la autorización de gastos por un total de $4.553 millones, que rebaja la autorización de gastos para los Subtítulos: “21 Gastos en Personal” por $1.344 millones, “22 Bienes y Servicios de Consumo” por $ millones, “24 Transferencias Corrientes” por $508 millones y “29 Adquisición de Activos No Financieros” por $1.591 millones, y un incremento del “34 Servicio a la Deuda” por $ millones, que normalmente provienen de operaciones de años anteriores, “23 Prestaciones de Seguridad Social” en $664 millones y “32 préstamos” $433 millones. La rebaja presupuestaria afectó en mayor medida a los siguientes programas presupuestarios: Armada de Chile por $4.422 millones, Dirección General de Territorio Marítimo $1.591 millones, SHOA $57 millones y Estado Mayor Conjunto $501 millones y Dirección General de Aeronáutica Civil en $241 millones . E incrementos en : Ejército de Chile por $516 millones, Organismos de Salud del Ejército por $2.970 millones, Dirección de Sanidad en $3.780 millones, Fuerza Aérea de Chile $1.222 millones, Organismos de Salud de la FACH en $2.344 millones, Subsecretaría FFAA $ 485 millones.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS A NOVIEMBRE DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 85,6% 85,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 92,6% 92,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75,8% 79,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 65,3% 54,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,7% 81,6% 25 INTEGROS AL FISCO 97,4% 98,7% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56,8% 60,3% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 33,8% 35,4% 32 PRÉSTAMOS 75,3% 65,9% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77,5% 80,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 388,0% 99,1% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.826 76,2% 75,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.589 1.844 44.779 88,2% 85,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -555 90.972 72,9% 73,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 57 36,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.929 -1.862 2.558 29,1% 36,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 2.567 -233 1.973 70,5% 76,9% 32 PRÉSTAMOS 2.850 3.148 298 1.225 43,0% 38,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.334 3.256 97,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 91,9% 91,8% 03 Organismos de Salud del Ejército 90,9% 87,5% 04 Organismos de la Industria Militar 71,9% 74,2% 05 Armada de Chile 90,7% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 44,1% 44,8% 08 Dirección de Sanidad 89,7% 85,4% 09 Fuerza Aerea de Chile 89,0% 88,5% 11 Organismo de Salud de la FACH 96,7% 90,6% 18 Dirección General de Movilización Nacional 76,4% 75,1% 19 Instituto Geográfico Militar -6.170 79,7% 79,8% 20 SHOA 87,8% 88,6% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 78,6% 78,7% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 53,5% 50,4% 23 Subsecretaría de las FFAA 75,3% 73,0% 24 Subsecretaría de Defensa 79,9% 81,1% 25 Estado Mayor Conjunto 73,4% 76,1% TOTAL MINISTERIO 85,7% 85,5% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 91,9% 91,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 93,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76,5% 82,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -2.655 84,4% 84,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,5% Al Sector Privado 83,5% 003 Becas 81.190 004 Premios y Otros 65.009 64.986 008 Bienestar Social 80,6% 02 Al Gobierno Central 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 0,0% 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 44.212 92,1% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.367 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,8% 41,2% Vehículos Mobiliario y Otros 82.792 13,9% 17,5% 05 Máquinas y Equipos 99.234 12.620 45.656 46,0% 40,8% 06 Equipos Informáticos 90,2% 07 Programas Informáticos 99 Otros Activos no Financieros 98,9% 110,5% 32 PRÉSTAMOS 79,0% 59,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 2.813 49,8% 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 29.873 2.113 23.717 85,4% 79,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 15.216 91,0% 85,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 6.552 71,9% 71,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 53 35,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 Al Sector Privado 365 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 14 12,4% Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 05 Máquinas y Equipos 5 60,0% 06 Equipos Informáticos 98 6 6,1% 07 Programas Informáticos 2 66,7% 32 PRÉSTAMOS 1.000 1.298 298 600 46,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 605 611 101,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS NOVIEMBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 90,9% 87,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 91,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 78,3% 80,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 87,7% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 26.791 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,1% 24,4% 04 Mobiliario y Otros 16.434 13.115 -3.319 9.658 58,8% 73,6% 05 Máquinas y Equipos 27,3% 30,4% 06 Equipos Informáticos 79.734 15,9% 19,9% 07 Programas Informáticos 35.489 12,2% 13,6% 99 Otros Activos no Financieros 2.114 1.899 -215 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170,4% 99,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 04
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 05
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 05
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44,1% 44,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 91,1% 91,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 67,8% 70,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 23.655 -3.769 3.340 12,2% 14,1% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 78,8% 82,8% 03 Vehículos 90.223 85,8% 04 Mobiliario y Otros 51.732 51.581 99,7% 05 Máquinas y Equipos 67,6% 70,1% 06 Equipos Informáticos 28.090 26.236 93,4% 07 Programas Informáticos 90,8% 100,4% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35,5% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 95.150 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 89,7% 85,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 89,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 79,8% 83,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 72,4% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 3.249 28,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,3% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 72.417 46,4% 05 Máquinas y Equipos 37,8% 06 Equipos Informáticos 46,3% 07 Programas Informáticos 71.557 36.824 51,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 322,5% 98,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 89,0% 88,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 92,1% 92,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 68,4% 67,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,7% 01 Al Sector Privado 94,4% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 70.898 87,2% 009 Medicina Curativa 021 Becas 29.705 0,0% 02 Al Gobierno Central 99,6% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,6% 75,2% Vehículos 73,6% 04 Mobiliario y Otros 80.622 83.132 2.510 76.143 91,6% 05 Máquinas y Equipos 47.260 100,6% 82,8% 06 Equipos Informáticos 3.950 73,8% 73,1% 07 Programas Informáticos 92.812 2.577 2,8% 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 80,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA 98,8% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 79.637 384 56.870 71,8% 71,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.215 96 10.393 85,8% 85,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 62.645 -2.208 42.675 65,8% 68,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 4 57,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 1.291 -233 891 58,5% 69,0% 03 Vehículos 589 569 -20 241 40,9% 42,4% 04 Mobiliario y Otros 5 -5 0,0% 05 Máquinas y Equipos 914 720 -194 649 71,0% 90,1% 06 Equipos Informáticos 10 2 -8 1 10,0% 50,0% 07 Programas Informáticos 6 -6 32 PRÉSTAMOS 750 262 34,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 2.645 96,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 96,7% 90,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 91,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 88,2% 89,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 54.359 51.631 38,4% 95,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 28.974 -980 25.267 84,4% 87,2% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 55,0% 63,0% 04 Mobiliario y Otros 68.562 61.728 -6.834 26.849 39,2% 43,5% 05 Máquinas y Equipos 50,8% 61,7% 06 Equipos Informáticos 99,5% 07 Programas Informáticos 59.382 15.241 25,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76,4% 75,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 86,6% 87,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -6.018 43,7% 43,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43.825 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -6.368 81,3% 81,5% 01 Al Sector Privado 49,3% 49,5% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile A Otras Entidades Públicas 36.665 33.605 91,7% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -9.918 70.076 56,2% 61,0% 04 Mobiliario y Otros 24.095 19.159 -4.936 15.783 65,5% 82,4% 05 Máquinas y Equipos 7.997 7.158 -839 5.120 64,0% 71,5% 06 Equipos Informáticos 55.494 55.254 -240 24.517 44,2% 44,4% 07 Programas Informáticos 37.215 33.312 -3.903 24.656 66,3% 74,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS -6.170 79,7% 79,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 92,5% 93,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 56,4% 59,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 1.733 12,1% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 11.276 -22 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60,8% 63,8% 04 Mobiliario y Otros 2.462 2.440 99,1% 05 Máquinas y Equipos -9.750 3.208 2,5% 2,7% 06 Equipos Informáticos 27.702 22.108 -5.594 9.387 33,9% 42,5% 07 Programas Informáticos -2.500 98,1% 99,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.107 99.549 100,4% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 87,8% 88,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 89,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 87,1% 88,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 10.536 -21 10.562 100,2% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 86,0% 87,6% 03 Vehículos 56.430 45.034 43.460 77,0% 96,5% 04 Mobiliario y Otros 29.721 23.719 -6.002 14.671 49,4% 61,9% 05 Máquinas y Equipos 86,1% 06 Equipos Informáticos 94.643 93.546 98,8% 07 Programas Informáticos 86,5% 88,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 21
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 53,5% 50,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 77,9% 78,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42,4% 44,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 3.770 42,5% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 1.095 -2 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,6% 24,2% 03 Vehículos 24.019 17.775 -6.244 74,0% 100,0% 05 Máquinas y Equipos -5.974 06 Equipos Informáticos 58.924 91.913 32.989 46.418 50,5% 07 Programas Informáticos 91.355 89,3% 27,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 75,3% 73,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 92,7% 86,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62,4% 68,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.657 4,1% 3,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,0% Al Sector Privado 46,4% 004 Premios y Otros 2.939 1.133 38,6% 005 Bienestar Social 46,5% 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile A Otras Entidades Públicas 94,4% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60,1% 65,4% Vehículos 17.166 04 Mobiliario y Otros 14.842 11.845 -2.997 11.650 78,5% 98,4% 05 Máquinas y Equipos 8.251 7.410 -841 6.754 81,9% 91,1% 06 Equipos Informáticos 76.831 61.315 55.043 71,6% 89,8% 07 Programas Informáticos 55,5% 61,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79,9% 81,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 8.405 82,8% 82,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69,7% 78,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,4% 01 Al Sector Privado 97.336 82,3% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 85,0% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 51.200 -7.754 30.184 51,2% 59,0% 06 Equipos Informáticos 17.442 13.920 -3.522 13.026 74,7% 93,6% Programas Informáticos 41.512 37.280 -4.232 17.158 41,3% 46,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 73,4% 76,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 86,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,3% 75,9% 02 Al Gobierno Central 98,5% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 73,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 26.100 124,0% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 55.101 19.231 153,6% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 72,2% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 76,3% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 131,7% 03 A Otras Entidades Públicas 52,1% 56,1% 037 Comando Conjunto Austral 84,1% 041 Fondo para Misiones de Paz 36,2% 44,8% 044 Centro Nacional de Desminado 57,0% 57,6% 045 Comando Conjunto Norte 84,4% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 7.003 76,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 19.997 98,8% 04 Mobiliario y Otros 2.415 2.264 93,7% 07 Programas Informáticos 17.827 17.733 99,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.140 Programa Antártico-Ejército de Chile 12.620 009 Programa Antártico -Fuerza Aérea de Chile 70.520 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A NOVIEMBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 11.510 -1.975 6.702 49,7% 58,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 312 65,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 224 45,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 10.537 6.166 49,3% 58,5% 02 Al Gobierno Central 4.392 4.279 -113 97,4% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 2.151 -124 94,5% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 1.645 -175 90,4% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 483 186 162,6% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.254 -1.863 1.884 23,2% 30,1% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.408 -1.928 1.331 18,1% 24,6% 044 Centro Nacional de Desminado 188 253 65 98 52,1% 38,7% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 455 76,7% 07 A Organismos Internacionales 3 4 1 75,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES