EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JUNIO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, agosto 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JUNIO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, agosto 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos La ejecución el mes de junio ascendió a $4.353 millones, equivalente a un 8,1%, similar al 8,2% registrado al mismo mes del año anterior e inferior al 6,7% logrado en el mes de mayo de este mismo año. Con ello, la ejecución acumulada al mes de junio totalizó $ millones, equivalente a un 41,6% de avance, algo inferior pero en línea con el comportamiento de la ejecución presupuestaria del año anterior. Al mes de junio no se observaron nuevas modificaciones presupuestarias, manteniéndose las registradas en el mes de marzo que, vía decretos de modificación presupuestaria, incrementaron en $718 millones el presupuesto del presente año,, de los cuales $293 millones se destinan a Prestaciones de Seguridad Social y $485 millones a Servicio de la Deuda, provenientes de operaciones de años anteriores, con una rebaja de $60 millones en Gastos en Personal.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JUNIO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $ millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

4 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 41,6% 41,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 50,2% 50,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 29,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.912 6,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 25 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 37,5% 37,0% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 47,5% 47,0% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 46,0% 45,2% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 37,5% 37,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 49,7% 49,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 27,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,9% 01 Al Sector Privado 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 26,0% Fondo de Protección Ambiental 79,4% 004 Certificación Ambiental Municipal 7.127 4,3% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 15,4% 017 Fondo del Reciclaje 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,4% Vehículos 42.805 51.000 8.195 30.814 72,0% 60,4% 04 Mobiliario y Otros 16.051 5.841 36,4% 05 Máquinas y Equipos 36.789 6,2% 06 Equipos Informáticos -8.195 7.206 1,4% Programas Informáticos 68.875 16,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 47,5% 47,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,6% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 33,5% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 26,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34,9% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 465 6,3% 05 Máquinas y Equipos 6.128 1.080 17,6% 06 Equipos Informáticos 44.603 36,5% 07 Programas Informáticos 74.743 42,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JUNIO PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 46,0% 45,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 49,5% 49,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.913 20.912 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,2% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 47,1% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 6.444 92,9% 05 Máquinas y Equipos 44.292 2.621 5,9% 06 Equipos Informáticos 87.635 43.931 50,1% 07 Programas Informáticos 59,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES