EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO DE 2018 PARTIDA 20: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Valparaíso, julio 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO DE 2018 PARTIDA 20: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Valparaíso, julio 2018

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO DE PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Principales hallazgos Al mes de mayo, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a $7.564 millones, equivalente a un gasto de 25,9% respecto al presupuesto vigente. Este mayor gasto está explicado fundamentalmente por la ejecución de Servicio de la Deuda proveniente de operaciones de años anteriores. Con ello, la ejecución acumulada se alza a $ millones, equivalente a un 47% de avance sobre la ley inicial y un 38% respecto del presupuesto vigente. Las modificaciones presupuestarias observadas durante el mes de mayo se refieren a Servicio de la Deuda que incrementó el presupuesto vigente en $6.431 millones. En cuanto a los programas, el 70% del presupuesto vigente se concentra en la Secretaría General de Gobierno y el 30% restante va dirigido al Consejo Nacional de Televisión.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE MAYO DE PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS AL MES DE MAYO DE PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO DE PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 47,3% 38,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 38,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64.480 18,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 97,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA 3.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO DE PARTIDA 20 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría General de Gobierno 28,9% 02 Consejo Nacional de Televisión 88,6% 51,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MAYO de Partida 20, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 39,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,6% 03 A Otras Entidades Públicas 313 División de Organizaciones Sociales 28,6% 314 Secretaría de Comunicaciones 34,8% 315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional 31,3% 316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales 58.908 3,3% 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° ) 6.687 0,5% 319 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación 29.177 11,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.882 11,8% Vehículos 47.044 0,0% 04 Mobiliario y Otros 4.802 3.041 63,3% 05 Máquinas y Equipos 9.234 3.273 35,4% 06 Equipos Informáticos 49.094 8.067 16,4% 07 Programas Informáticos 57.969 5.501 9,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 47,2% 02 Amortización Deuda Externa 46,3% Intereses Deuda Externa 81.025 40.238 49,7% 35 SALDO FINAL DE CAJA 2.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MAYO de Partida 20, Capítulo 02, Programa 01: CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 88,6% 51,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 36,9% 37,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,2% 03 A Otras Entidades Públicas 560 Fondo de Apoyo a Programas Culturales 36.106 0,8% 563 Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur) 76.214 11,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44.598 25,5% 05 Máquinas y Equipos 14.477 1.977 13,7% 06 Equipos Informáticos 78.323 9.019 11,5% 07 Programas Informáticos 82.080 33.602 40,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 34.233 99,9% 01 Amortización Deuda Interna 33.695 27.618 82,0% Intereses Deuda Interna 538 478 88,8% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES