PRESUPUESTO PROVINCIAL

Presentación del tema: "PRESUPUESTO PROVINCIAL"— Transcripción de la presentación:

1 PRESUPUESTO PROVINCIAL
CARACTERÍSTICAS Ensenada – Octubre de 2018

2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS PROBLEMA DE SALUD PROBLEMAS ECONÓMICOS
Medicina Ingeniería Economía Cs. Políticas PROBLEMA DE SALUD ANÁLISIS DE PROBLEMAS PROBLEMAS ECONÓMICOS PROBLEMAS URBANOS

3

4 Administración financiera
5.600 5.600 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES APORTES DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INVERSION FINANCIERA INVERSION REAL DIRECTA GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO OTRAS PERDIDAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO INVERSION REAL DIRECTA INVERSION FINANCIERA APORTES DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD IMPUESTOS INTERESES GASTOS DE CONSUMO INTERESES DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS PERDIDAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES PLANILLA 01 BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE LA PROPIEDAD GASTOS DE CONSUMO GASTOS CORRIENTES DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO IMPUESTOS PLANILLA 01 INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL EN PESOS EN PESOS CONCEPTO CONCEPTO 61.398 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 5.600 ORGANISMOS CENTRAL ADMINISTRACION TOTAL DESCENTRALIZADOS 5.600 61.398 TOTAL CENTRAL DESCENTRALIZADOS ADMINISTRACION ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL Compras Suministros Patrimonio REMUNERACIONES REMUNERACIONES Presupuesto Contabilidad Crédito Público Ejecución de Presupuesto Personal Tesorería Control del Gestión Planificación Gestión PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIERRAS Y TERRENOS TIERRAS Y TERRENOS

5 Importancia de el Presupuesto público
5.600 5.600 APORTES DE CAPITAL DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO PLANILLA 01 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INVERSION FINANCIERA GASTOS DE CAPITAL OTRAS PERDIDAS TOTAL GASTOS CORRIENTES INVERSION REAL DIRECTA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO INVERSION REAL DIRECTA INVERSION FINANCIERA APORTES DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES BIENES Y SERVICIOS INTERESES DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS PERDIDAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DE CONSUMO TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL GASTOS DE CONSUMO IMPUESTOS BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD PLANILLA 01 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL EN PESOS EN PESOS CONCEPTO CONCEPTO TOTAL 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CENTRAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADOS 5.600 ORGANISMOS 5.600 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL DESCENTRALIZADOS ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL Importancia de el Presupuesto público Instrumento de gobierno Instrumento de programación económica y social Instrumento de administración Acto legislativo Planificación asociada a recursos REMUNERACIONES REMUNERACIONES PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIERRAS Y TERRENOS TIERRAS Y TERRENOS

6 Formulación del Presupuesto
ENE JUN DIC Presup. Preliminar PLAN ANUAL DE COMPRAS (Techos) Presup. Definitivo Presup. Consolidado

7 Recursos Provinciales
5.600 5.600 APORTES DE CAPITAL DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO PLANILLA 01 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INVERSION FINANCIERA GASTOS DE CAPITAL OTRAS PERDIDAS TOTAL GASTOS CORRIENTES INVERSION REAL DIRECTA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO INVERSION REAL DIRECTA INVERSION FINANCIERA APORTES DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES BIENES Y SERVICIOS INTERESES DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS PERDIDAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DE CONSUMO TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL GASTOS DE CONSUMO IMPUESTOS BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD PLANILLA 01 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL EN PESOS EN PESOS CONCEPTO CONCEPTO TOTAL 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CENTRAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADOS 5.600 ORGANISMOS 5.600 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL DESCENTRALIZADOS ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL Recursos Provinciales Impuestos provinciales Coparticipación Federal Venta de Bienes y Servicios Privatizaciones Endeudamiento REMUNERACIONES REMUNERACIONES PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIERRAS Y TERRENOS TIERRAS Y TERRENOS

8 Gasto Público - Clasificaciones
5.600 5.600 APORTES DE CAPITAL DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO PLANILLA 01 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INVERSION FINANCIERA GASTOS DE CAPITAL OTRAS PERDIDAS TOTAL GASTOS CORRIENTES INVERSION REAL DIRECTA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO INVERSION REAL DIRECTA INVERSION FINANCIERA APORTES DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES BIENES Y SERVICIOS INTERESES DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS PERDIDAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DE CONSUMO TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL GASTOS DE CONSUMO IMPUESTOS BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD PLANILLA 01 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL EN PESOS EN PESOS CONCEPTO CONCEPTO TOTAL 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CENTRAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADOS 5.600 ORGANISMOS 5.600 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL DESCENTRALIZADOS ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL Gasto Público - Clasificaciones Institucional Finalidad – Función Carácter Económico Objeto Localización Geográfica Fuente de financiamiento Categoría de programa REMUNERACIONES REMUNERACIONES PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIERRAS Y TERRENOS TIERRAS Y TERRENOS

9 Resultado financiero: Superávit/Déficit
5.600 5.600 INTERESES INTERESES ACTIVOS INTANGIBLES CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION FINANCIERA IMPUESTOS DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DE CAPITAL RENTAS DE LA PROPIEDAD APORTES DE CAPITAL DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES TOTAL GASTOS CORRIENTES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL INVERSION REAL DIRECTA INVERSION REAL DIRECTA OTRAS PERDIDAS FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO BIENES Y SERVICIOS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PERDIDAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACTIVOS INTANGIBLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO TOTAL GASTOS DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO GASTOS CORRIENTES TOTAL GASTOS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL GASTOS DE CONSUMO PLANILLA 01 GASTOS CORRIENTES PLANILLA 01 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CONSUMO APORTES DE CAPITAL RENTAS DE LA PROPIEDAD IMPUESTOS INVERSION FINANCIERA TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL EN PESOS EN PESOS CONCEPTO CONCEPTO 61.398 5.600 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL CENTRAL TOTAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADOS PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL ORGANISMOS 61.398 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL TOTAL CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ADMINISTRACION 5.600 Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento Ingresos Corrientes - Tributarios - No tributarios Gastos corrientes REMUNERACIONES REMUNERACIONES Resultado Económico: Ahorro/Desahorro Ingresos de Capital Gastos de Capital Resultado financiero: Superávit/Déficit Fuentes financieras Aplicaciones financieras Financiamiento Neto PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIERRAS Y TERRENOS TIERRAS Y TERRENOS

10 Etapas de la ejecución del gasto
5.600 5.600 INTERESES INTERESES ACTIVOS INTANGIBLES CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION FINANCIERA IMPUESTOS DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DE CAPITAL RENTAS DE LA PROPIEDAD APORTES DE CAPITAL DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES TOTAL GASTOS CORRIENTES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL INVERSION REAL DIRECTA INVERSION REAL DIRECTA OTRAS PERDIDAS FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO BIENES Y SERVICIOS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PERDIDAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACTIVOS INTANGIBLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO TOTAL GASTOS DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO GASTOS CORRIENTES TOTAL GASTOS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL GASTOS DE CONSUMO PLANILLA 01 GASTOS CORRIENTES PLANILLA 01 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CONSUMO APORTES DE CAPITAL RENTAS DE LA PROPIEDAD IMPUESTOS INVERSION FINANCIERA TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL EN PESOS EN PESOS CONCEPTO CONCEPTO 61.398 5.600 ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL CENTRAL TOTAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADOS PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL ORGANISMOS 61.398 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL TOTAL CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ADMINISTRACION 5.600 Etapas de la ejecución del gasto Preventivo Compromiso Devengado Pagado REMUNERACIONES REMUNERACIONES Preventivo Compromiso Devengado Pagado Acto/contrato Factura $ Cuotas PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIERRAS Y TERRENOS TIERRAS Y TERRENOS

11 5.600 5.600 APORTES DE CAPITAL DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS DE CAPITAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO PLANILLA 01 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INVERSION FINANCIERA GASTOS DE CAPITAL OTRAS PERDIDAS TOTAL GASTOS CORRIENTES INVERSION REAL DIRECTA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS INTANGIBLES FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO INVERSION REAL DIRECTA INVERSION FINANCIERA APORTES DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE CAPITAL CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES BIENES Y SERVICIOS INTERESES DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS PERDIDAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DE CONSUMO TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL GASTOS DE CONSUMO IMPUESTOS BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD PLANILLA 01 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL EN PESOS EN PESOS CONCEPTO CONCEPTO TOTAL 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CENTRAL ADMINISTRACION DESCENTRALIZADOS 5.600 ORGANISMOS 5.600 61.398 ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL DESCENTRALIZADOS ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO - CORRIENTE Y DE CAPITAL Finalidad y Función REMUNERACIONES REMUNERACIONES PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES TIERRAS Y TERRENOS TIERRAS Y TERRENOS