Proyecto de Presupuesto 2018

Presentación del tema: "Proyecto de Presupuesto 2018"— Transcripción de la presentación:

1 Proyecto de Presupuesto 2018
Presidencia de la República Dirección Administrativa Sub Departamento de Presupuesto

2 Antecedentes Generales Presidencia de la República Misión
Proporcionar en forma oportuna una administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles para apoyar la gestión de S.E la Presidenta de la República y el Equipo de Apoyo a las Actividades Presidenciales.

3 Antecedentes Generales Presidencia de la República Objetivo Estratégico
Asegurar la disponibilidad y oportunidad de los recursos asignados para la gestión de la Presidencia de la República, a través del funcionamiento de su estructura organizacional.

4 Antecedentes Generales
Proyecto de Presupuesto 2018 Antecedentes Generales El proyecto de presupuesto año 2018 de la Presidencia de la República, presenta un incremento global de 3,7 % con respecto al año anterior, equivalente a: M$ Directa relación Trabajo efectuado con cada Centro de Costo en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Gobierno de Chile | Presidencia de la República

5 Proyecto de Presupuesto 2018 GASTOS
Sub Título CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % GASTOS 3,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -1,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,5% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 45.993 11,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.026 1.000 -26 -2,5% La variación que presenta los gastos con respecto al año anterior es de M$ equivalente a un 3,7% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

6 Proyecto de Presupuesto 2018 DETALLE DE GASTOS
21 Gastos en Personal Sub Título N° CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 21 GASTOS EN PERSONAL 6,6% 1 Otras Remuneraciones 7,7% 2 Horas Extras 0,0% 3 Viáticos Nacionales 44.678 44.765 4 Funciones Críticas La variación que presenta el Subtítulo 21 con respecto al año anterior es de M$ equivalente a un 6,6% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

7 Proyecto de Presupuesto 2018
22 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Sub Título Ítem Asig. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -1,6% 01 Alimentación -5,0% 02 Textiles, Vestuarios y Calzados -8.303 03 Combustibles y Lubricantes 95.383 -5.020 04 Materiales de Uso o Consumo 05 Servicios Básicos 06 Mantenimiento y Reparaciones 07 002 Servicios de Impresión 64.427 61.205 -3.222 08 Servicios Generales 09 Arriendos 10 Servicios Financieros y de Seguros 30.152 28.645 -1.507 11 Servicios Técnicos y Profesionales -8.071 Capacitación 81.033 76.982 -4.051 12 Otros Gastos en Bienes y Servic. de Cons. 13,2% 001 Gasto Reservado La variación que presenta el Subtítulo 22 con respecto al año anterior es de M$ equivalente a un -1,6% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

8 Proyecto de Presupuesto 2018
24 Transferencias Corrientes Sub Título Ítem Asig. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,5% 03 A Otras Entidades Públicas 701 Apoyo Actividades Presidenciales -9,6% 703 Cambio de Mando Presidencial 100,0% La variación que presenta el Subtítulo 24 con respecto al año anterior es de M$ equivalente a un 7,5 % Gobierno de Chile | Presidencia de la República

9 Proyecto de Presupuesto 2018
29 Adquisición Activos no Financieros Sub Título Ítem Asig. CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2018) AÑO LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj Leyes Especiales) (En $ de 2018) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2018) VARIACIÓN PETICIÓN MONTO M$ % 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 45.993 11,6% 03 Vehículos 100,0% 04 Mobiliarios y Otros 32.237 42.015 9.778 30,3% 05 Máquinas y Equipos 11.173 -90,5% 001 Máquinas y Equipos de Oficina 06 Equipos Informáticos 63.184 60.962 96,5% Equipos Computacionales y Periféricos 07 Programas Informáticos -14,9% Programas Computacionales La variación que presenta el Subtítulo 29 con respecto al año anterior es de M$ equivalente a un 11,6 % Gobierno de Chile | Presidencia de la República

10 F I N Presentación ¡Gracias!
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