UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Diciembre de 2016 Partida 08: MINISTERIO DE HACIENDA Valparaíso, marzo 2017

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Hacienda
Principales hallazgos Al mes de Diciembre, la ejecución del Ministerio ascendió a $ millones, equivalente a un gasto de 99,4% respecto al presupuesto vigente. El presupuesto vigente considera incrementos por $ millones respecto a la Ley inicial, que afectan principalmente el subtítulo 21 “gastos en personal” por $ millones, los Programas que más incrementan son: SII ($ millones), Aduanas ($4.808 millones) y Tesorería ($ millones), los que sumados representan el 86% del crecimiento registrado en el subtítulo; seguido del subtítulo 34 “servicio de la deuda” por $ millones, de los Programas: DIPRES ($3.217 millones); SII ($7.230 millones); Aduanas ($3.833 millones); Dirección de Compras ($1.072 millones); SBIF ($ 258 millones); Unidad de Análisis Financiero ($47 millones); y, el CDE ($478 millones), destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015 (deuda flotante); y, $2.543 millones al subtítulo 25 “Integros al Fisco”. .Asimismo, se considera rebajas que asciendes a $5.576 millones. Dichas reducciones se concentran en iniciativas de inversión, por $2.902 millones; y en transferencias corrientes, por $2.585 millones

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Hacienda
Principales hallazgos En cuanto a los programas, el 75,2% del presupuesto inicial, se concentra en el Servicio de Impuestos Internos (37,5%), Servicio Nacional de Aduanas (15,2%), el Servicio de Tesorería (11,2%) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (11,4%), los que al mes de Diciembre alcanzaron niveles de ejecución entre el 99,4% y el 99,7%, calculados respecto al presupuesto vigente. La Dirección Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros alcanzaron el mayor avance con un 100%, mientras que la Superintendencia de Casinos de Juegos es la que presenta la ejecución menor con un 87,1%, explicado principalmente por la ejecución del subtítulo 22 “bienes y servicios de consumo” y 21 “gastos en personal”, que alcanzaron un desembolso del 84,4% y 91,2%, representando a su vez el 94% del presupuesto total del Programa.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Hacienda
en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 01, Programa 06: UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 01, Programa 07: SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX) en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 01, Programa 08: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN SECTOR PÚBLICO en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 02: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 03: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 04: SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 05: SERVICIO DE TESORERÍAS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 07: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 08: SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 11: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 15: DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 16: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 17: SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 08, Capítulo 30: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES