RENDICIÓN DE CUENTAS PGR

Presentación del tema: "RENDICIÓN DE CUENTAS PGR"— Transcripción de la presentación:

1 RENDICIÓN DE CUENTAS PGR
PRINCIPALES LOGROS DE GESTION

2 PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

3 TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR
MONTO ASIGNADO AÑO 24,231,460.00 2014 24,733,505.00 2015 25,433,080.00 2016 25,751,842.00 2017 26,953,637.00 2018 En los últimos cinco años ( ) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 10%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 26,953,637.00 Presupuesto Modificado $ 29,045,517.00 1,405 Plazas por Ley de Salarios 23 Plazas por Contrato

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 24,833,785.00 92.13 % $ 25,552,473.44 $ 718,688.44 $ 25,547,787.14 $ ,686.30 99.98 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 1,905,252.00 7.07 % $ 2,975,589.56 $ 1,070,337.56 $ 2,974,562.59 $ 99.99 55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ ,400.00 0.67 % $ ,055.00 $ ,655.00 $ 100.00 56 Subsidios por Gastos Funerales $ ,635.00 $ ,635.00 61 Licencias Software, Discos Duros $ ,200.00 0.13 % $ ,764.00 $ ,564.00 $ ,468.09 $ ,295.91 99.30 TOTALES $ 26,953,637.00 $ 29,045,517.00 $ 2,091,880.00 $ 29,037,507.82 $ ,057.18  99.98 Fuente : Sistema SAFI Institucional

6 FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB)
Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con fondos de Cooperación Externa. De conformidad con el artículo 94, de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha entregado el valor de $ 37,099.63; de los cuales se ha ejecutado la cantidad de $37,096.11, quedando un saldo en asignación de $3.52.-

7 EJECUCION PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES $ 25,552,473.44 Uso de Economías Salariales Monto Generado: $728,967.40 Canasta Básica: $414,370.96 Aportaciones AFP´s $121,836.60 Arrendamiento Inmuebles $ 53,200.90 Servicios Vigilancia $ 60,054.62 Servicios Básicos $ 57,620.08 Tasas Municipales $ 4,655.00 Indemnizaciones: $ 17,229.24 Pendiente de Reorientar : $0.00 Salarios $ 21,465,705.12 Aportaciones Patronales $ 2,557,884.56 Aguinaldos $ ,364.65 Gastos de Representación $ ,714.32 Prima Anual 2017 (1,389 $ ,024.49 Indemnizaciones (22 $ ,094.00 Monto Ejecutado $ 25,547,787.14 MONTO DISPONIBLE $ 4,686.30 Fuente : Sistema SAFI Institucional

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,975,589.56 Agua Purificada $ ,583.59 Uniformes $ ,161.25 Medicinas $ ,486.84 Llantas y Neumáticos $ ,702.54 Combustible y Lubricantes $ ,311.95 Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ ,743.88 Papelería y útiles de Oficina $ ,312.11 Bienes de uso y Consumo Diversos $ ,462.77 Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 727,178.33 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ ,891.04 Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 234,382.93 Mantenimiento de Inmuebles $ ,764.29 Servicios de Vigilancia Privada $ 245,850.00 Arrendamiento de Casas $ 329,705.40 Servicios de Impresión $ ,681.57 Servicios de Limpieza $ ,478.50 Servicios de Motorista $ ,451.61 Pasajes y Viáticos al Exterior $ ,240.82 Servicios Jurídicos $ 116,537.89 Servicios Diversos $ ,212.28 Canasta Básica Familiar $ 513,375.00 Monto ejecutado $ 2,975,514.59 Disponible: $74.97 Fuente : Sistema SAFI Institucional

9 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 184,055.00 Subsidios por Gastos Funerales $ 3,635.00 Impuestos Municipales $ 31,381.12 Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4,474.04 Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ 73,246.30 Seguro de Fidelidad $ 7,657.57 Seguro de Vida $ 67,295.97 Total Ejecutado $ 184,055.00 Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de dos empleados Monto disponible $ 0.00 Fuente : Sistema SAFI Institucional

10 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Inversiones en Activos Fijos $ 329,764.00 Mobiliario $ 73,084.91 Equipo de Oficina $ 18,761.55 Equipo Informático $ 147,882.53 Licencias de Software $ 30,624.44 Proyecto de Inversión $ 57,114.66 Total Ejecutado $ 327,468.09 Monto Disponible $ 2,295.91 Fuente : Sistema SAFI Institucional

11 PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO
La Ejecución del Presupuesto Institucional en un % El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un %. (Los recursos alcanzaron aproximadamente hasta el mes de noviembre/18; quedando un monto pendiente de financiar por valor de $143,074.99 El financiamiento de $ 690, para otorgar la prima anual correspondiente al año 2017 El pago de 34 Indemnizaciones a igual numero de Seis entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento El pago de 2 subsidios por gastos funerales. La inversión en prestaciones laborales en $ 1,392,493.49; en beneficio de los y las empleadas. El financiamiento parcial de los Contratos de: Suministro de combustible, Mantto. de la flota vehicular, servicios de vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

12 GESTIONES REALIZADAS Se solicitó la autorización de $189,094.00, para financiar 23 indemnizaciones Según el Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones y Contrato Colectivo de Trabajo; así como 11 indemnizaciones según Decreto Legislativo 593 Reforma a la Ley de Servicio Civil. Se gestionaron 29 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $965,747.85, cuyos recursos se destinaron para financiar dos subsidios por gastos funerales, servicios básicos, tasas municipales, 5 entregas de la canasta básica, inversiones en activos fijos y el financiamiento de 12 plazas creadas por Contrato. Se gestionaron recursos hasta por la cantidad de $650, provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC-PESS). Se gestión un Decreto Legislativo para financiar el proyecto de inversión Código 6757 denominado “Construcción de Edificación anexa a Sede Central de la Procuraduría General de la República de El Salvador” por valor de $57,

13 DIFICULTADES ENFRENTADAS
Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,355,905.00 Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia, etc. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos suficientes para atenderlas. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD Falta de recursos para financiar Proyectos de Inversión y prestaciones laborales.

14 GRACIAS POR SU ATENCIÓN