EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, marzo 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, marzo 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $ millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos En cuanto al presupuesto 2018, alcanza los M$ millones, con una ejecución de $ millones, equivalente a un 5,4%, similar a la del año anterior. No se observaron modificaciones presupuestarias en el mes de enero de 2018.

4 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.196 1,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 4,0% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 6,8% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 7,9% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.943 0,6% 01 Al Sector Privado 0,0% 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO 03 A Otras Entidades Públicas Fondo de Protección Ambiental 2.415 0,3% 004 Certificación Ambiental Municipal 1.111 0,7% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 011 Calefacción Sustentable 30.417 017 Fondo del Reciclaje 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos 42.805 04 Mobiliario y Otros 16.051 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41.096 2,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.347 3,0% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 41.750 4,4% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 7.597 1,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% Vehículos 33.777 04 Mobiliario y Otros 7.372 05 Máquinas y Equipos 6.128 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.442 2,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.906 2,8% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% Vehículos 20.079 04 Mobiliario y Otros 6.935 05 Máquinas y Equipos 44.292 06 Equipos Informáticos 87.635 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES