RENDICIÓN DE CUENTAS PGR

Presentación del tema: "RENDICIÓN DE CUENTAS PGR"— Transcripción de la presentación:

1 RENDICIÓN DE CUENTAS PGR
PRINCIPALES LOGROS DE GESTION

2 PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

3 TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR
MONTO ASIGNADO AÑO 24,733,505.00 2015 25,433,080.00 2016 25,751,842.00 2017 26,953,637.00 2018 29,704,377.00 2019 En los últimos cinco años ( ) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 10.2%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 29,704,377.00 Presupuesto Modificado $ 29,704,377.00 1,409 Plazas por Ley de Salarios 19 Plazas por Contrato 1 Creada en ejecución

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 26,767,340.00 90.11 % $ 26,715,390.97 ($ 51,949.03) $ 13,162,815.24 $13,552,575.73 49.27 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 2,026,572.00 6.82 % $ 2,076,161.03 $ ,589.03 $ 1,509,336.73 $ ,824.30 72.70 55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ ,765.00 0.61 % $ ,422.42 $ ,342.58 29.16 56 Subsidios por Gastos Funerales $ ,360.00 $ ,360.00 $ 100.00 61 Licencias Software, Test Psicológicos Proyecto de Inversión Código 6698 $ ,700.00 $ ,000.00 2.46 % $ ,725.50 $ ,974.50 3.93 TOTALES $ 29,704,377.00 $ $ 14,755,659.89 $14,948,717.11   Fuente : Sistema SAFI Institucional

6 FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB)
Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con fondos de Cooperación Externa. De conformidad con el artículo 94 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha entregado el valor de $ 38,594.79; de los cuales se ha ejecutado la cantidad de $8,

7 EJECUCION PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES $ 26,715,390.97 Salarios $ 11,076,107.82 Aportaciones Patronales $ 1,299,477.00 Aguinaldos $ Gastos de Representación $ ,514.92 Bono Anual 2018 (1,407 $ ,867.15 Indemnizaciones (14 $ ,848.35 Monto Ejecutado $ 13,162,815.24 Uso de Economías Salariales Monto Generado: $420,233.25 Canasta Básica: $351,977.03 Pendiente de Reorientar : $ 68,256.22 MONTO DISPONIBLE $ 13,552,575.73 Fuente : Sistema SAFI Institucional

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,076,161.03 Agua Purificada $ ,932.22 Uniformes $ ,567.43 Medicinas $ Llantas y Neumáticos $ ,192.00 Combustible y Lubricantes $ ,404.82 Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ ,852.18 Papelería y útiles de Oficina $ ,598.85 Bienes de uso y Consumo Diversos $ ,867.72 Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 391,424.73 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ ,351.33 Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ ,932.89 Mantenimiento de Inmuebles $ ,442.32 Servicios de Vigilancia Privada $ 135,300.00 Arrendamiento de Casas $ 195,153.15 Servicios de Impresión $ ,316.70 Pasajes y Viáticos al Exterior $ ,201.82 Servicios Diversos $ ,182.69 Canasta Básica Familiar $ 418,050.00 Monto ejecutado $ 1,509,336.73 Disponible: $566,824.30 Fuente : Sistema SAFI Institucional

9 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 179,765.00 Subsidios por Gastos Funerales $ 2,360.00 Impuestos Municipales $ 13,024.66 Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4,456.89 Comisiones (mercado bursátil) $ Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo $ Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 33,670.00 Total Ejecutado $ 52,422.42 Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de dos empleados Monto disponible $ 127,342.58 Fuente : Sistema SAFI Institucional

10 EJECUCION PRESUPUESTARIA
Inversiones en Activos Fijos $ 730,700.00 Equipo Informático $ Test Psicológicos $ 4,016.50 Licencias de Software $ 24,550.00 Total Ejecutado $ 28,725.50 Monto Disponible $ 701,974.50 Nota: En el monto asignado a este rubro de agrupación, se incluye la cantidad de $700, para financiar el proyecto de inversión código 6698 denominado «Modernización de Infraestructura Tecnológica de la PGR a nivel Nacional» Fuente : Sistema SAFI Institucional

11 PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO
La Ejecución del Presupuesto Institucional en un % El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un %. (Los recursos alcanzaran aproximadamente hasta el mes de agosto/19; quedando una proyección pendiente de financiar por valor de $1,051,460.00 El financiamiento de $ 692, para otorgar la prima anual correspondiente al año 2018 El pago de 14 Indemnizaciones a igual numero de Tres entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento El pago de 2 subsidio por gastos funerales. La inversión en prestaciones laborales en $ 1,198,765.50; en beneficio de las y los empleados. El financiamiento parcial de los Contratos de: Suministro de combustible, Mantto. de la flota vehicular, servicios de vigilancia y arrendamiento de inmuebles; así como los suministros de almacén y servicios básicos.

12 GESTIONES REALIZADAS Se solicitó la autorización del Ministerio de Hacienda de $87,848.35, para financiar el pago de 14 indemnizaciones. (Según Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones y Contrato Colectivo de Trabajo ). Se gestionaron 9 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $654, (1 para financiar el bono, 2 para otorgar subsidios, 1 para financiar aportaciones patronales a las AFP´s, y 5 reorientándose economías salariales para la canasta básica familiar. Se están gestionando un refuerzo presupuestario para financiar el déficit proyectado en los insumos de funcionamiento por un monto de $701,460.00

13 DIFICULTADES ENFRENTADAS
Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1,403,437.00 Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia, entre otros. Tener múltiples necesidades en las Procuradurías Auxiliares y no contar con recursos suficientes para atenderlas. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD Falta de recursos para financiar Proyectos de Inversión y prestaciones laborales.

14 GRACIAS POR SU ATENCIÓN