Informe de Ejecución Presupuestaria 2016.

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1 Informe de Ejecución Presupuestaria 2016.
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Informe de Ejecución Presupuestaria 2016. 08 de agosto 2016

2 GASTOS EN PERSONAL ( Subtítulo 21 )
(Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 21 GASTOS EN PERSONAL 49,20% 97.258 98,76% Remuneraciones Func. Plantas y Contratas 51,67% 101,17% Horas Extraordinarias 63.111 61.220 22.777 38.443 37,21% 100,00% Viáticos Nacionales 95.080 92.231 36.657 55.574 39,74% Viáticos al Exterior 23.126 22.201 3.875 18.326 17,45% Convenios con Personas Naturales 44,51% 86,90% Asignación por Funciones Críticas. 86.086 27,41% 2.514 99,20% Subtítulo con proyección de ejecución completa del presupuesto asignado, según lo comprometido a diciembre 2016. Avance acorde al período del año, mes de junio.

3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ( Subtítulo 22 )
(Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 52,56% 2.030 99,75% Gastos de Operación 65,51% 100,00% Estudios e Investigaciones Corrientes 38.000 15,33% 98,89% Capacitación y Perfeccionamiento 67.470 9.738 57.732 14,43% Subtítulo con avance esperado y se estima una ejecución total al 30 de diciembre 2016.

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ( Subtítulo 24 )
(Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,74% 70.239 87,15% Programa Digitaliza Chile 39,77% 79,55% Programa Fortalecimiento Regional 53.307 26,24% 100,00% Programa Digitaliza Chile, considera gastos de operación de la implementación de la televisión digital. El saldo disponible se gastará en actividades de difusión programadas para el tercer cuatrimestre del año. Programa Fortalecimiento Regional, considera una ejecución del 100% por la imputación de convenio con el Sernac.

5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
( Subtítulo 29 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 52.449 10,08% 100,00% Mobiliario y Otros 5.438 153 5.285 0,00% Máquinas y Equipos 896 0,37% Equipos Informáticos 26.729 8.529 18.200 31,91% Programas Informáticos 42.871 17,63% Subtítulo con avance esperado y se estima una ejecución cercana al 100% al 31 de diciembre 2016.

6 INICIATIVAS DE INVERSIÓN
( Subtítulo 31 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.201 0,00% 100,00% Estudios Básicos Estudio de arrastre, con este monto se paga la cuota 2016 y se ejecuta el 100% del presupuesto

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES ( Subtítulo 33 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,75% 96,67% Subsidios Fdt 0,00% Conectividad para la Educación 2016 1.134 0,02% 96,36% Otros Gastos Fdt 44,11% 15.208 94,27% Administrador Banda Ancha 39,32% 100,00%

8 ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Informe al 30 de junio de 2016 (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 21 GASTOS EN PERSONAL 49,20% 97.258 98,76% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 52,56% 2.030 99,78% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,74% 70.239 87,15% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 52.449 10,08% 100,00% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.201 0,00% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,75% 96,67% TOTAL 32,49% 98,80% TOTAL SIN SUBT 33 (FDT) 46,60% 99,97%

9 Gracias.